检查监督理程序
1 目
加强HSE检查监督时发现纠正工作中存符合项确保项生产营工作适应HSE理体系求制定执行程序
2 范围
程序适公司部门开展HSE检查监督工作
3 职责
31 QHSE理部
311HSE检查监督口理部门负责制定修订程序
312检查监督公司HSE理体系运行
313检查监督项目部HSE执行情况
314纠正复查考核符合容项目
32 负责组织单位HSE检查查出问题时组织整改
4 工作程序
41 检查监督
411 国家方政府公司关HSE法律法规标准制度文件
412 级部门检查监督文件指令
413公司HSE体系理规范标准制度文件等
42 检查监督容
类层次HSE检查监督容重点般情况HSE检查监督应包括容：
a) HSE理体系运行情况
b) 岗位HSE职责履行情况
c) HSE理计划措施制定实施情况
d) 生产现场直接作业环节HSE规章制度执行情况
e) 类HSE见证资料记录情况
43检查监督频次形式
431公司项目部HSE检查抽查季集中组织次
432 检查形式包括：日常检查节前检查季度检查专业检查部审核等
44检查监督计划
441QHSE理部协助理者代表组织成立检查组检查组组长根已确定检查范围容编制检查计划理者代表批准检查计划规定求组织实施
442项目部组织成立部门检查组检查组组长根确定职责检查范围容编制检查计划部门领导批准检查计划规定求组织实施
45 检查监督实施
451 检查组组长召开首次会议确定检查目范围容时间方法等
452检查组检查计划现场进行规范系统检查监督检查结果记入HSE检查台帐
453检查组组长召开末次会议宣布检查结确定整改项目签发隐患整改通知单
45 纠正整改
检查结束检查组检查结果进行分析般性问题开具HSE隐患整改通知单明确整改单位整改期限确定整改期限3天整改情况进行复查属重隐患填报 隐患整改登记台帐列入公司年度隐患治理计划公司QHSE理部门负责重隐患进行踪验证直问题解决
46 考核奖惩
461QHSE理部根检查结果公司安全生产理奖惩规定部门进行考核奖惩
462 公司部门违章处罚奖励情况登记HSE考核奖惩台帐备查
47 检查监督记录
471 检查结束检查组检查资料进行收集整理移交公司QHSE理部门实施档理登记HSE检查台帐奖励处罚情况应登记帐
5 相关文件
51安全生产理奖惩规定
6 相关记录
61HSE检查台帐
62HSE考核奖惩台帐
63隐患整改登记台帐
7 附录
附录1：
检查监督理程序流程图
编写检查报告纠正整改
检查结果处理
考核奖惩记录
检查容频次
检查监测
职部门年初制定检查计划
次检查前应明确检查容检查时间检查范围
检查员应检查情况记录HSE检查台帐查出问题具体记录应建档保存
国家方政府集团公司指令性检查
HSE体系运行检查
季度检查
节前检查（元旦春节五十清明端午中秋）
专业性检查
害部位检查
日常检查
法规求
HSE理体系文件
制定检查计划
检查监督实施
检查监督实施
附录2
HSE 检 查 台 帐
序
号
受检部门
存安全素（问题）
隐患部位容
整改措施
求完成时间
完成情况
备 注
检查日期： 年 月 日 检查负责（签字）：
复查日期： 年 月 日 复查负责（签字）： 记录： （ 页 第 页）
附录3
HSE考核奖惩台帐
序号
考核部门
考核时间
先进事迹存问题
奖惩情况
考核执行部门
备 注
文档容仅供参考
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加强HSE检查监督时发现纠正工作中存符合项确保项生产营工作适应HSE理体系求制定执行程序
2 范围
程序适公司部门开展HSE检查监督工作
3 职责
31 QHSE理部
311HSE检查监督口理部门负责制定修订程序
312检查监督公司HSE理体系运行
313检查监督项目部HSE执行情况
314纠正复查考核符合容项目
32 负责组织单位HSE检查查出问题时组织整改
4 工作程序
41 检查监督
411 国家方政府公司关HSE法律法规标准制度文件
412 级部门检查监督文件指令
413公司HSE体系理规范标准制度文件等
42 检查监督容
类层次HSE检查监督容重点般情况HSE检查监督应包括容：
a) HSE理体系运行情况
b) 岗位HSE职责履行情况
c) HSE理计划措施制定实施情况
d) 生产现场直接作业环节HSE规章制度执行情况
e) 类HSE见证资料记录情况
43检查监督频次形式
431公司项目部HSE检查抽查季集中组织次
432 检查形式包括：日常检查节前检查季度检查专业检查部审核等
44检查监督计划
441QHSE理部协助理者代表组织成立检查组检查组组长根已确定检查范围容编制检查计划理者代表批准检查计划规定求组织实施
442项目部组织成立部门检查组检查组组长根确定职责检查范围容编制检查计划部门领导批准检查计划规定求组织实施
45 检查监督实施
451 检查组组长召开首次会议确定检查目范围容时间方法等
452检查组检查计划现场进行规范系统检查监督检查结果记入HSE检查台帐
453检查组组长召开末次会议宣布检查结确定整改项目签发隐患整改通知单
45 纠正整改
检查结束检查组检查结果进行分析般性问题开具HSE隐患整改通知单明确整改单位整改期限确定整改期限3天整改情况进行复查属重隐患填报 隐患整改登记台帐列入公司年度隐患治理计划公司QHSE理部门负责重隐患进行踪验证直问题解决
46 考核奖惩
461QHSE理部根检查结果公司安全生产理奖惩规定部门进行考核奖惩
462 公司部门违章处罚奖励情况登记HSE考核奖惩台帐备查
47 检查监督记录
471 检查结束检查组检查资料进行收集整理移交公司QHSE理部门实施档理登记HSE检查台帐奖励处罚情况应登记帐
5 相关文件
51安全生产理奖惩规定
6 相关记录
61HSE检查台帐
62HSE考核奖惩台帐
63隐患整改登记台帐
7 附录
附录1：
检查监督理程序流程图
编写检查报告纠正整改
检查结果处理
考核奖惩记录
检查容频次
检查监测
职部门年初制定检查计划
次检查前应明确检查容检查时间检查范围
检查员应检查情况记录HSE检查台帐查出问题具体记录应建档保存
国家方政府集团公司指令性检查
HSE体系运行检查
季度检查
节前检查（元旦春节五十清明端午中秋）
专业性检查
害部位检查
日常检查
法规求
HSE理体系文件
制定检查计划
检查监督实施
检查监督实施
附录2
HSE 检 查 台 帐
序
号
受检部门
存安全素（问题）
隐患部位容
整改措施
求完成时间
完成情况
备 注
检查日期： 年 月 日 检查负责（签字）：
复查日期： 年 月 日 复查负责（签字）： 记录： （ 页 第 页）
附录3
HSE考核奖惩台帐
序号
考核部门
考核时间
先进事迹存问题
奖惩情况
考核执行部门
备 注
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