第章 总
手册制定执行意义
工程部作集团房产营方案实施部门担负着集团开发工程推进工作时具体工作中直接乙方间接合作伙伴未业等展示企业形象工程部工期控制质量控制钱控制安环境秩序工作言行标准程度等极关系集团资产信誉安企业永续营持久提升品牌形象特工程部日常运行制定手册工程部员必须遵守福佳企业工程源源断拔起时全社会持久铸福佳企业优质安诚信高效廉洁公正文明品牌形象
二手册指导范围
手册学培训指导约束范围集团属工程部技术部开发部招标部预算部财务部筹划部销售部物业公司等工程部直接工作联系部门涉工程工作时遵手册相关规定容执行
三手册容相关
手册工程部员职资格理权限理责行标准等容做出说明规定福佳文化工程部理规程劳动合补充协议劳动合理方法等集团现行理制度结合工程部工作规律特点制定集团批准公布执行
第二章 工程部员职资格
通职资格
1 年龄25—50岁间身体健康心理健康
2 集团效劳满年〔特需者集团总裁批准受限制〕
3 工作履历中直接责导致岗位工作出现中等失误
4 情绪稳定心态已具福佳相致成熟稳定价值取身力认识正收入期贴
5 良行惯工作惯稳定家庭健康生活方式追求利嫌疑
6 良接受理解力坚决信念坚决执行力
7 清晰准确语言表达力言简意赅文字表达力
8 尊尊重意识惯
9 严格遵守时间意识惯
10 岗位行业通行职责清楚解完整直接验
11 岗位福佳企业专规定清楚解具备够执行事实例证
12 监督调度协调乙方成功验福佳企业认力事实例证
13 少具备项公认品质专业力
14 具备工作职务尊重服级理指导级力
15 强烈法律意识合意识岗位涉法律法规合规定精熟解运力
注：应届毕业生受限制
二专职资格
1 工程理：少具备建筑相关专业科学历事建筑工程理5年少全程参总建筑面积10万米综合性工程开发工作中直接担现场工程部长职务履历中直接责导致中型安质量事发生够规定权限范围快速准确做出决定准确掌握部职务权限职务责规定
2 工程副理：少具备建筑相关专业科学历事建筑工程理5年少全程参总建筑面积5万米工程开发工作中直接担现场工程师职务具备协助理执行监意识行动力认定理时清楚准确现场情况理权限规定快速处理报
3 办公室〔工程秘书〕：具文件起草传达督办结果报告执行力具会议组织持记录整理纪力具备工程现场卫生安秩序理力具备听懂说清写〞现场专业术语力具备执行彻底汇报时根素养
4 档案员：必须具岗位2年独立工作业历细致整洁性格特征时记录登记惯原件〞意识
5 专业工程师：少学专科高专业学历事建筑工程理3年完整担5万米工程专业现场工程师专业国家企业规定标准清楚掌握够现场准确判定专业涉材料质量施工〔安装〕方法质量施工进度否合格特道工序覆盖需段时间显现终结果施工质量两检测判断方法充分够签字确认够结果负责现场出现设计外变更意外情况出现时清楚知道否够真正正确解决快速做出解决求助方案第时间报告工程理
第三章 工程部员理权限外形象规定
工程部员理权限
公司赋予工程部全体员相应理权限公司规定范围行权力履行义务承责：
责担方法：岗位员履行义务方式准确时行授予权力行权力行权力缺乏行权力均承果责确认事实责直接责理责均〈福佳文化〉具体规定执行处分现行〈福佳文化〉中具体直接规定项集团副总裁参集团现行理规定集团开展历史中鉴类似事件成文符合集团价值观行准做法专门提出具体处理意见集团总裁批准执行责预先成文规定〞拒绝接受
〔〕工程理
1 工程部全部员具理指导培训权力义务时结果承责
2 工程部员增减岗位调整权限调整奖励处分具建议批准执行权力时未批准发生建议批准执行时位承直接理责
3 具组织整合工程部全面工作开展方案执行权力时项工作组织部署安排协调检查落实结果负直接责
4 具工程部员进行全面工作考核评价权力时考核结果公正准确性承直接责
5 具组织施工图纸审核权力时图纸审核结果续执行负直接理责
6 负配合招标部完成类施工合供货合技术关工作义务时提交技术资料意见负直接责
7 具参招标工作中技术标洽谈权力时洽谈结果承相应责
8 具参制定审核施工合开发方案投资方案工程工程理规划资金方案规划设计方案施工进度总方案权力时述方案方案形成承相应责批准执行质量时效负直接责
9 具工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报理权力义务时述资料准确性安性负理责
10 具工序节点进展速度质量验收交接手续办理存档等控制批准权力时述结果永久负理责
11 具工程施工合〔供货合〕合执行情况终审评定权力时结果真实性准确性时性负直接理责
12 具施工单位供货单位全面理乙方非企业现场员提出合规定外求进行答复权力时述结果负直接理责
13 具组织进场材料设备进行验收督办权力时验收结果负理责
14 具监督执行工程质量验收控制标准权力时验收结果负理责
15 具施工单位等第三方提出问题现场处理权力时处理时程结果利负直接责
16 乙方合作伙伴社会公众工程实施程中出现福佳企业抱怨满非议误解诋毁等负面影响永久性负全部直接责
17 具工程部请款单工程部范围终审权力时结果负直接责
18 负工程变更设计变更方案研讨组织终审义务出具意见负直接责
19 具工程量签证单进行终审权力结果负理责
20 具签署工程类验收终审意见权力时结果负理责
21 具工程档案业资料督办义务审核权力时结果负理责
22 具工程竣工图纸进行终审权力时结果负理责
23 负组织相关员协助财务预算工程进行决算义务时决算工作利完成负协助理责
24 具时财务仗工作结果负直接责
25 负监理公司整体工作提出求组织检查落实义务时负理责
26 负安排工程部配合完成工程种手续办理相关业务办理义务时配合质量负理责
27 负工程现场安防盗卫生等督办落实义务时结果负理责
28 负集团工程部方面项决议进行组织落实义务时落实质量负直接责
29 负监督工程部廉政状况义务结果负理责
30 负协调工程竣工移交义务时移交速度质量负理责
31 负时整理报现场理程中存问题相应解决方案义务问题报压事等负直接责
32 负工程部提供甲供甲限价材料设备清单理责
33 工程现场出现法确认具体直接责失误问题形成事实财产形象损失均负直接责
34 具签署工程部会议决议权力执行义务时决议正确性执行质量负直接责
35 负政府理部门集团领导检查视察接陪汇报义务结果负直接责
36 负完成集团领导授权代表事宜完成集团领导时布置工作义务结果负直接责
37 负集团规定文件会议精神领导专项具体求传达贯彻执行义务执行时效性负直接责
〔二〕工程副理
工程副理配合工程理全面工作时工程理汇报工作
〔三〕专业工程师
专业工程师理权限工作容负直接责
1 授权辖区域全面组织工作项工作进行组织布置安排协调进行检查落实述工作结果负责
2 落实执行职责范围项工作方案
3 辖范围施工图纸进行审核负责专业相关专业技术协调工作出具意见衍生施工质量进度承责
4 执行专业类施工合供货合技术关结果承责
5 执行专业招标工作中技术标洽谈工作做出决定结果承责
6 制定专业施工合工程工程理方案资金方案等方案合理性正确性执行性负责
7 权专业相关图文影相资料义务时编制规定档时提交报类方案资料涉资料时性准确性安性负责
8 执行专业工序节点进展速度质量验收交接手续办理存档等结果负责
9 负专业施工合〔供货合〕执行情况进行评定评定结果予执行义务
10 具辖范围施工单位供货单位进行理权力负乙方非企业现场员提出合规定外求授权起规定予答复义务
11 负违反辖范围类合行进行纠正处理义务
12 具专业进场材料设备验收权力时工程质量控制负责
13 具辖范围施工单位等第三方提出问题规进行处理权力时负程中维护企业形象义务
14 具专业请款单审核签署明确意见权力义务
15 负专业工程变更设计变更方案制定义务
16 负专业工程量签证单进行审核出具意见义务
17 具专业类验收审查权力
18 负专业档案业资料时制定配合工作义务
19 负专业竣工图纸审核制定义务
20 负协助财务预算辖范围工程进行决算工作义务
21 具监理公司专业工作提出求检查落实情况权力
22 负落实集团专业方面关项决议义务
23 负辖范围工程现场安防盗卫生等检查落实义务
24 必须认真学类施工合供货合公司项规章制度执行准确性负责
25 负工程竣工专业移交工作义务移交质量进度负直接责
26 负时报专业关现场理程中存问题解决方案义务
27 负专业提供甲供甲限价材料设备清单直接责
28 义务完成领导交项工作时级领导反应意见汇报工作
29 工程容相关权限义务责工作流程〞制式表单〞项理规定中表达
〔四〕办公室
办公室理权限工作容负直接责
1 负责工程部全面行政理工作
2 积极配合领导监督落实项工作务时反应
3 负责公司项规章制度福佳文化工程部理规程培训落实工作
4 负责监督种方案项指令会议决议执行情况建立健全种规章制度催促落实
5 编制相关理规定
6 工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报类方案资料
7 配合领导完成工程部员类考评工作种文字资料撰写工作
8 时反应理程中存问题解决方案时工程理汇报工作
9 理工作
〔五〕档案员
档案员理权限工作容负直接责
1 执行公司档案理规定
2 时报档案资料求原件复件致档案进度步报件次报齐报全
3 监督落实施工单位供货单位档案资料准确性
4 时收集整理档专业档案合催促监理档案报
5 时收集技术联系单资料变更单做档案验收工作报工程档案工作
6 工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报类方案资料
7 时反应理程中存问题解决方案时工程理汇报工作
8 时完成领导交办工作
〔六〕工程秘书
工程秘书理权限工作容负直接责
1 负责工程部会议记录会议纪整理负责会议决议事项催办检查落实做传达工作
2 负责工程部文件印种文件保存送种请示报告
3 负责公司文件收发类资料技术联系单通知单整理保存
4 负责工程档案合理工程款请付工作时配合工程理财务账工作
5 负责现场办公设备维护保养
6 负责现场理员考勤办公品请领固定资产理
7 工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报类方案资料
8 负责踪项报发文件资料进展情况时催办
9 时反应理程中存问题解决方案时工程理汇报工作
10 时完成领导交办工作
二外形象展示联络规定
〔〕员工礼仪规定：参福佳文化执行
〔二〕外业务联络规定
1 乙方合作伙伴沟通时必须文明语言敬语牢记乙方合作伙伴方等合作关系便乙方出现非成心失误未形成方事实损害时严厉质问辱骂威胁
2 尊重乙方现场出现客观素导致影响工程进度时乙方站立场携手合作想方法克服困难角度出发限度减少损失现场出现方原导致工程进展受阻迟滞时必须先乙方表示适度歉意会唤起乙方高度理解方续意图快速圆满实现确实发现乙方意拖延配合偷工减料试图采取手段达成利益时必须严厉制止第时间获取证交方相关员乙方负责交涉非极端必采取强硬手段防止矛盾升级导致事件超出方控制力
3 工程部员乙方沟通时涉容超出合规定正常范围原求少两沟通全部容现场记录〔视必程度做录音〕事整理成详记录参者签字工程理签字确认交档案员存档
4 工程部员接受参乙方工程相关员宴请礼品非工作活动乙方员建立保持密切私关系述行产生便没事实发生认具工作中形成方原性利益造成侵害潜
5 工程部员乙方员闲聊特涉福佳企业资产员开展规划投资意员工工资福利员流动情况企业部岗位变动收入奖惩办理企业领导情况住址 号码车辆车牌号等信息均严禁谈
6 工程部相关员工作需设计院政府相关理部门媒体单位等办理类工作时着装整齐干净资料文件准备齐全工作联络事先约定准时达快速完整办理相关事项事毕立返回岗位级领导报告结果工作关系单位逗留工作关系漫天闲聊影响工作关系工作进行招致厌恶工作关系交流工作事项涉企业时严格公司批准企业介绍工程情况等做出表述夸企业规模实力妄菲薄更违反第5条列举禁止容
7 工程推进程中帮助乙方创造良工作条件乙方够利完成务须知乙方工作条件乙方开展工作时员情绪直接影响认真程度乙方责心认真程度终直接影响工程质量作工程成果承受者方终利益永远高切利益更惯情绪乙方工作质量造成影响
8 工程部员乙方提出问题质疑求等严格规定权限做答集团总结工程现场年常见问题专门制定标准应答规定〔详见附件答客词〕全体员严格遵执行
附件：工程部乙方提出问题标准应答案例
〔1〕合已明确约定
①提出问题合文中已明确约定请公司约定执行〞
②提出问题合工程量清单中已明确约定请公司约定执行〞
③提出问题合施工范围中已明确约定请公司约定执行〞
④提出问题合支付条款中已明确约定公司会约定执行〞
(2)设计文件〔图纸技术联系单变更通知函等〕已明确约定
提出问题图纸技术联系单变更通知函中已明确约定请公司约定执行〞
(3)合中已明确约定乙方提出求变更
①够确定乙方提出求变更理成立应答复公司说情况情况完全合约定履行〞
②够确定乙方提出求变更理成立应答复涉变动合条款公司会相关情况进行核实时间进行答复〞
(4)投标疏漏提出异议〔某局部工程量未包含某项清单单价偏低等〕
①提出问题应该合签订前双方考虑协商问题然双方现已签订合应该折扣执行〞
②公司投标前应该工程进行充分踏勘解考虑种影响素然双方现已签订合应该折扣执行〞
〔5〕遇恶意出言诋毁公司声誉名场员工应立表示愤慨制止言行常见种情况：
①公司没钱什付钱？〞
答：公司严格合履行付款责未支付公司工程款a公司施工工程未达合约定质量标准公司应立组织整改合格公司验收合格会马支付应付款项b合约定公司尚未超出付款时限公司会合规定时限付款c公司未求填报请款报告工程部已注明意见求公司重新填报迟负款责公司造成
②公司面敢定事〞
答：公司工程部员明确授权规定属权限范围定超出权限范围然权决定〞
3〕公司程序太繁琐办事效率低〞
答：公司正常办事程序说明公司严谨标准方方案性程序方面意性导致时紧急事项况公司部事务外会严格合执行〞
9 超出规定应答容统起问题已超出权限范围请等请示相关领导您答复〔视具体问题明确约定答复时间立办理〕〞
10 首问负责制：工程部接受乙方方面员咨询时绝禁止置理仅知道清楚〞作答首问员必须耐心听清方问问题前条规定答复确非够答复须详细记录问题方身份联系方法视方问事情紧急程度约定告知时间立报告转告相关员确认报告转告容准确接受提出咨询者联络告知进展联络相关情况果问时确认方权答复告知问询时必须10分钟方相关员联络便第时间报告通知方员保证准备准确答复
第四章 工程理规程
施工图纸审核
1 工程部审查求
11 施工图审查工程部行组织协调工程理施工图审查具体负责
12 施工图审查责形式包括：公司部审查公司委托技术专家审查施工方审查监理公司审查规定适公司部审查
13 正式技术交底图纸会审前〔原2周〕工程部务必催促方完成图纸审查边出图边施工情况应规定变通图纸审查方法确保施工前施工图进行必审查修正
14 技术部针施工图审查需发布专业施工图审查求供工程部
2施工图审查应重点解决问题
21设计图纸否符合工程建设国家标准标准
22设计图纸说明否完整清楚明确齐全图中尺寸坐标标高否正确否局部失
23建筑结构排水暖通强弱电煤气装修等专业图纸面空间否相互矛盾线走否合理线布置否互相矛盾线布置建筑物建筑物周围环境突
24施工单位技术装备力现场条件难解决技术工艺难点
25特殊结构新材料新工艺新技术否已满足施工需
26设计选设备材料标准否适宜质量问题
27配套图集否齐全否需补充种详图
28设计变更合理化建议
29否会突破工程钱
3工程部重审查解决问题外应考虑重点容
31设计功施工图否符合公司产品求售楼书时否图致
32系统工程设计否符合公司求〔售楼书承诺标准〕
33建筑材料设备装饰材料否符合公司求〔售楼书承诺标准〕
34提高产品质量合理降低工程钱提出设计优化建议
施工图审查意见表
工程名称
设计单位
施工图类型
建筑结构□ 装饰□ 强电□ 弱电□ 消防电□ 水□ 排水□ 消防水□
煤气□ 景观□ 市政园林□ □
具体图纸名称
专业工程师
工程理
专业图纸综合审查意见
审查方
审查意见
涉图纸编号
答复意见
设计图纸否符合工程建设国家标准标准
设计图纸说明否完整清楚明确齐全图中尺寸坐标标高否正确否局部失
建筑结构排水暖通强弱电煤气装修等专业图纸面空间否相互矛盾线走否合理线布置否互相矛盾线布置建筑物建筑物周围环境突
施工单位技术装备力现场条件难解决技术工艺难点
特殊结构新材料新工艺新技术否已满足施工需
设计选设备材料标准否适宜质量问题
配套图集否齐全否需补充种详图
设计变更合理化建议〔包括济性〕
审核容
公司领导意见
年 月 日
设计单位意见
年 月 日
备注：
4甲供甲限价材料设备清单统计提供统计出专业材料设备明细包括技术规格甲供甲限价分类等容成果文件报领导转技术部审核转预算招标部进行询价定价制定采购方案时限接图纸2日型工程5天
二施工技术方案制定审核
工程开工前工程部需根工程身特点制定预控技术方案审核施工单位技术方案否合理做事前预控事中控制
施工技术方案审定表
工程名称
施工单位
专业
建筑结构□ 装饰□ 强电□ 弱电□ 消防电□ 水□ 排水□ 消防水□
煤气□ 景观□ 市政园林□ □
专业工程师
工程理
专业问题提出方案〔增加附页〕
阶段工序名称
重点预控容
预控方案〔增加附页〕
施工单位意见
1
2
3
4
5
6
7
8
9
公司领导意见
年 月 日
备注：
三施工合理
〔〕施工合学
1目：通合学提高工程理员合理解认知提高合理水
2适范围：参工程理全体员
3培训时间：工程施工合签订1周工程理组织培训
4培训重点容：施工范围阶段工期付款求变更签证求材料设备品牌技术求施工组织设计〔重点技术方案〕结算方式廉政约定保修协议等容学
合培训学表
工程名称
日期
合名称
合编号
施工单位
资质等级
培训学容
序号
培训学容
重点容描述
1
施工范围
2
阶段工期
3
付款求
4
变更签证求
5
材料设备品牌技术求
6
施工组织设计〔重点技术方案〕
7
结算方式
8
廉政约定
9
保修协议
10
受训员签字
工程理签字
公司领导
〔二〕施工合执行情况评定
1目：加强合执行程中理控制通合执行情况评定提高施工单位理水达合理预期目
2适范围：工程开发程中切施工供货合
3方法：执行期1月5月合〔包括保修期〕应月进行评定次执行期超5月合〔包括保修期〕应2月进行评定次求月3日前评定完毕
4评定容：
41进度控制：承包方正常情况否合中进度求时完成标物进行评定〔材料设备采购类合供货时间否时〕
42质量控制：承包方完成工作成果质量否达合求进行评定〔材料设备采购类合重点检查供货商运施工现场材料设备否样品质量致材料种参数否符合合规定〕
43钱控制：合实际付款否达付款条件付款金额否正确否扣应扣款进行评定〔材料设备采购类合材料付款时间金额否正确合理〕
44档案资料：施工单位供货单位档案资料提供否时合格进行评定
45配合情况：承包方甲方合作情况理水技术力量进行综合评定
46售效劳：保修期间出现质量问题承包单位成心推委保修责否时修理维护进行综合评估
合执行情况评定表
工程名称
日期
合名称
合编号
施工单位
评定次数
第 次
序号
评定容
符合合
存问题
否整改整改完成时间
1
质量控制
2
进度控制
3
钱控制
4
档案资料
5
配合情况
6
售效劳
7
专业工程师
工程理
预算部
财务部
副总
意见
四工程变更签证理
1简化办公程序提高工作效率
2现场工程变更签证范围
工程施工程中发生引起工程造价变化均应规定执行包括：工程量增加减少设计变更材料设备价格变化等
3 现场变更签证审批权限
金额范围
具体求
造价发生变更
专业工程师直接决定1时报工程理
500元变更
专业工程师直接决定1时报工程理规定填报变更请示单
500元～5000元变更
专业工程师请示工程理前方决定规定填报变更请示单
5000元变更
必须请示集团领导方变更
注：变更专业工程师负直接责工程理负理责
4具体规定：
① 造价发生变化变更500元变更专业工程师直接决定需请示工程理
② 造价500元～5000元变更专业工程师必须请示工程理方变更
③ 造价5000元工程变更工程部报变更请示单时实施变更隐蔽工程〔泛指变更法落实工程〕必须变更前书面 形式通知预算部
④ 造价超5000元变更必须报集团前方实施变更
⑤ 部门严格履行审核职责测算造价低1000元变更测算结果必填写请示单需注明造价控制1000元〞报工程副总批示直接实施造价超出1000元变更必须总裁核准原件存档案室复印件转发工程部预算部审计部
⑥ 已实施变更工程核实存错误缺乏造成损失工程理承
⑦ 施工单位报工程现场签证单〔求施工单位工程理必须签字〕预算部审核完毕问题2周汇总报次应签证单注明返竣工图〞原件存档案室审计转复印件目录〔见附表〕转工程部工程理签字复印件发
⑧ 工程部负责审核变更请示单工程现场签证单变更容描述准确否方案制定现场行性
⑨ 技术部负责审核变更请示单工程现场签证单技术方案行性济性
⑩ 预算部负责审核方案材料济合理性工程量准确否造价测算
⑪ 续部门审核出前述部门存错误缺乏时前述部门应承相应责〔注：部门审核严导致出现错误缺乏时届时期权绩效标准执行〕
⑫ 预算部审核工程量签证单时发现变更范围发生变化超出前期测算应注明原单独报
⑬ 预算部月25日汇总月发生工程现场签证单报集团领导批示转档案室存档
⑭ 工程部周报完成工程量图纸周报时周发生工程量签证实反映图纸时求施工单位工程量签证单容反映终竣工图
⑮ 工程施工范围变化时需补充协议形式进行确认作合补充容
五工程质量部控制
工程质量部控制划分三阶段：
第阶段：程控制施工程中时进行质量检查控制参公司制定分局部项工程部验收标准〞进行验收具体实施工程部部门〔技术部预算部审计部等〕抽查复核加强建筑质量控制
第二阶段：阶段控制某单项工程结束进行阶段验收参公司制定单项工程竣工验收标准〞结合分局部项工程验收标准〞进行验收具体实施工程部部门〔技术部预算部审计部物业等〕抽查复核加强建筑竣工前质量控制
第三阶段：移交物业前竣工部验收整体建设工程结束工程进行整体验收参公司制定单项工程竣工验收标准〞分局部项工程验收标准〞进行验收具体实施工程部物业部门〔技术部预算部审计部财务部等〕配合控制减少建筑移交维修数量
〔〕分局部项工程验收
目：标准现场理加强程控制提高工程质量
编制：根国家现行标准行业标准合约定
验收容标准：见附件——分局部项工程部验收标准
适范围：分局部项工程批次验收
规定：
1 专业工程师天时工程完成批次工程量进行验收验收出问题第时间通知施工单位进行确认整改明确具体整改时间
2 检验完毕验收单第时间提交工程理
3 工程理周专业工程师提交验收单进行抽查异议签字确认
4 周五工程部周检验批次验收单报集团领导存档
5 集团领导根情况进行批示责成相关部门员进行复核标准验收单准确性
6 复核发现错误专业工程师相关领导福佳文化相关规定处理
7 验收单求式两份份报集团存档份工程部存
〔二〕材料设备进场验收
〔 〕物品采购货初步验收单
货时日： 年 月 日 时 初步验收时日： 年 月 日 时
类
1日常品□ 2喷绘印刷□ 3工程材料□ 4设备□ 5□
工程工程部位
工程 栋号 楼层
〔合方面〕验收
1合编号： 2请购单编号： 3供货确认函编号：
序号
合品名
规格
型号
品牌
单位
货数量
颜色代码
区域
图纸编号
轴线位置
备注
货物品表中检查项合约定条件符合性检查情况：
1符合□ 2符合描述：
表观检查：
1完□ 2划伤□ 3锈渍 □4起泡□ 5表皮脱落□ 6局部变形□ 7质量问题描述：
技术资料检查：
1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
备品备件检查：
1符合□ 2符合描述：
机附件检查：
1符合□ 2符合描述：
需注明情况：
验收签字：
供商
监理
技术部门
采购部门
请部门
库员
财务部
施工安装单位
司项确认误 领签收： 领日期：
复核：
〔三〕单项工程竣工验收
建筑工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录 □
工程重问题处理方案验收记录□ 必文件记录□
3
验收文件
1专业施工图 □2 竣工图 □ 否报□ 套数______
竣工图否审核 □ 通存档 □
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通□
说明
4
消防求
否满足防火疏散求□
防火门设置正确 □
说明：
5
外墙
外墙做法否符合设计求 □
隔墙做法否符合设计求 普通隔墙 卫生间隔墙等□
外墙保温型式 否符合设计求 □ 否透寒现象 □
说明：
6
屋面
屋面做法否符合设计求坡 度 □ 组织排水 □ 檐口 □
保温型式 否符合设计求 房顶否出现漏水现象〔压型钢板屋面需特注意〕□
说明
7
面
面做法否符合设计求厅面 卫生间面等□
说明
8
女墙否符合设计 □ 细部构造防水节点 □ 墙窗节点 □
屋面墙节点 □ 吊顶节点 □散水否符合设计求 □
外埔装否符合设计求□
说明
9
合
体材料品牌□ 建筑材料否符合合求□ 外立面□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
装修工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求 □ 功合否致 □
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录 □
工程重问题处理方案验收记录 □ 必文件记录□
3
验收文件
1专业施工图 □ 2竣工图 □ 否报□ 套数______
竣工图否审核 □ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通□
说明
4
面
面砼水泥砂浆面层 □ 面砖 □ 理石花岗岩 □
起砂麻面现象□ 面层基层结合牢固 □ 空鼓裂纹 □
外表蜕皮 □ 外表整 □ 踢脚线直 □
阴阳角垂直 □ 防滑条牢固直 □ 砖面层洁净污垢 □
面层划痕 □ 面层裂痕掉角缺愣翘曲掉瓷 □ 面层色泽直色差 □
边角整齐光滑 □ 接缝差 □ 缝格直 □
板板缝隙 □ 坡度符合 □ 道漏处结合严密 □
倒泛水积水 □ 楼梯踏步齿角整齐缺损 □
说明：
5
墙纸
品牌规格符合求□ 外表斑污□ 面层色差 □ 基层刷封闭漆 □
离缝搭接 □ 外表整 □ 空鼓翘边 □ 波纹起伏气泡裂缝皱折 □
阴阳角垂直方正 □ 孔洞槽盒四周交接严实□ 阳角接缝 □
说明：
6
抹灰白
外表脱层空鼓 面层爆灰裂缝□ 外表整 □ 阴阳角方正 □
孔洞槽盒四周抹灰整 □ 阴阳角垂直 □ 白外表污染污垢 □
外表整开裂 □ 灯位四周交接吻合密实□
说明
7
墙砖
外表斑污 □ 面层色差 □ 外表整 □
面层裂痕掉角缺愣翘曲 □ 孔洞槽盒四周交接严实 □ 阴阳角垂直方正 □
墙砖缝隙合理美观 □ 缝隙填嵌勾缝连续密实 □阳角接缝 □
墙腰线缝隙合理美观 □
说明
8
门窗
外表洁净 □ 玻璃划伤 □ 玻璃透气 □
中空玻璃洁净 □ 框密封胶紧密直缝隙□ 发泡剂封闭严实□
玻璃封闭胶直紧密 缝隙□ 封闭条脱槽 □ 开启灵活 □
排水畅通 框扇暗转牢固 □ 开门窗悬窗铰链牢固 □ 开门窗 □
滑轮脱轨道 □ 滑轮固定牢固 □ 门窗正面垂直 □
门窗扇水 □ 密封胶五金件符合求 □
说明
9
幕墙
石材幕墙 □ 玻璃幕墙 □ 金属幕墙 □
幕墙外表斑污 □ 色泽直色差 □ 面层磨痕划痕□
石材裂纹掉角 安装牢固 □ 磨边直光滑爆边□ 接缝应水垂直 □
接缝注胶饱满密实连续均匀□ 外表整 □ 阳角方正 □
镀膜损坏 □ 中空玻璃透气 □ 开启扇开启灵活 □
防火保温材料填充密实 防雷装置否体接连接 □ 钢材防腐处理 □
说明：
10
天棚
吊顶
吊杆安装防腐符合设计求 □ 面层翘曲裂缝缺损□ 灯具安装切口合理美观□
隔音防火材料填充均匀 □ 面层安装牢固 □ 饰面板交接严密 □
金属龙骨接缝整划痕 □ 龙骨压条直 □ 检修口制作美观 □
接缝差 □ 龙骨间距符合设计求 □
龙骨面板规格品牌符合求 □ 石膏板面层绷带粘贴牢固 开裂 □
安装双面石膏板面板基层板接缝错开 □
说明：
11
乳胶漆 涂料油漆
外表污染□ 涂刷均匀□ 起皮 □ 涂漏 □
流坠 □ 刷纹 □ 灯具配电箱等涂污□ 色彩掉色□
说明：
12
装饰
护栏扶手□ 窗帘盒□ 窗台板□ 散热器罩厨框制作□ 等否符合设计求□
说明：
13
灯具
灯具品牌□ 材料否符合合求□ 工期等□ 灯具安装符合标准求□
说明：
14
合
装饰材料品牌□ 材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
采暖通风空调工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录 □
工程重问题处理方案验收记录□ 必文件记录□ 土建交接记录□
3
验收文件
1专业施工图□ 2 竣工图□ 否报□ 套数______
竣工图否审核 □ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通□
说明
4
设计消防求
否图纸施工 □
设备设置符合消防求□
说明：
5
采暖
换热站否通□ 采暖系统水压□ 系统试运行调试否通 □ 衡阀 □
调节阀 □ 减压阀 □ 热量表 □ 采暖入口分户计量装置□
道连接 □ 散热器安装 □ 散热器支安装□ 道保温 □
散热器水压 □ 水泵□ 水箱□ 散热器组队安装□
说明：
6
通风空调
通风机空调机组单机试转调试中转正确□ 运转稳 □ 异常振动声响□
功率符合规定 □ 水泵单机试运转调试中叶轮旋转方正确□
异常振动声响 □ 紧固连接部位松动 □ 冷塔体否稳固 异常振动 □
噪声符合规定 □ 制冷机单元式空调机组运转正常 □ 散流器出风均匀 □
电控防火 □ 防排烟风阀手动 □ 电动正常工作 □ 空调温度舒适 □
系统总风量设计偏差□ 利点风速否符合设计求 □
说明
7
求
设备品牌□ 道等材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
排水工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录□ 工程重问题处理方案验收记录□ 必文件记录□
3
验收文件
1专业施工图□ 2竣工图□ 否报□ 套数 竣工图否审核□ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通 □
说明：
4
设计
消防求
否图纸施工 □
消防系统否满足求□
说明：
5
水
水道否正常 □ 水压试验否符合设计求□ 水通水试验记录□
开启阀门水嘴 □ 生活水洗消毒：关部门否取样检验 □
室直埋防腐处理 □ 消火栓否正常 □ 水泵根底土建记录 □
水泵试运转否正常〔轴承温度〕 □
敞口水箱满水试验密闭水箱水压否正常 □ 道设备保温层 □
说明：
6
排水
排水道灌水试验 □ 道接口渗漏 □
污水工艺排水排水直接连接 □ 雨水道通畅 □
雨水漏斗边缘屋面连接严密 □
说明
7
卫生器具安装
卫生器具满水通水试验 □ 排水栓漏安装否正 □ 牢固 □
低排水外表 □ 渗漏 □
卫生器具安装应完损 □ 接口严密 □
开启闭合部件灵活 □
说明
8
合
设备品牌□ 道等材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
电气工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录□ 工程重问题处理方案验收记录□
必文件记录□ 电气设备交接记录□ 设备器具材料合格证 □
调试运行记录 □
3
验收文件
1专业施工图□ 2竣工图□ 否报 □ 套数 竣工图否审核□ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通 □
说明：
4
强电
否图纸施工 □ 变压器等工作正常□ 明显振动 噪声 □
变电变压器配置正确 □ 回路正确 □ 配电柜□
动力明配电箱安装正确 □ 间断电源安装正确□
柴油发电机组正常工作 □电缆径正确 □ 电缆桥架安装正确 □
金属导否接接零 □ 电缆导弯曲半径否 □
金属导否进行防腐处理 □ 开关插座等位置图纸相符 □
等电位连接施工测试符合求□ 避雷针避雷带位置正确 □
说明：
5
弱电
系统工作正常 □ 成控设备工作正常 □ 墙壁插孔正常工作 □
监控设备 云台 摄头等正常工作□ 储存设备工作正常 □ 门禁系统工作正常 □
线电视系统工作正常 □ 墙壁插孔正常工作 □ 网络设备正常工作 □
墙壁插孔信号正常 □ 空调通风供电系统□ 电梯动扶梯体统□
火灾报警控制系统 □ 消防联动系统 □ 停车理系统 □
播送系统 □ 楼宇讲系统 □ 明系统 □
说明：
6
合求
设备品牌□ 电缆等材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
垂直电梯工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
检查容
1
功验收
正常运行□ 外观样合否致□ 总层数停站层数□
2
质量验收资料表
安装工艺企业标准□ 设备进场验收记录□ 建筑结构交接验收记录□
隐蔽工程验收记录 □ 安保护验收记录□ 限速器安联动试验记录□
层门轿门试验记录□ 空载超载125试运行记录 □
3
机文件
1土建布置图□ 2 产品出厂合格证 □
3 门锁装置限速器安钳缓器型式试验证书复印件 □
4 装箱单 □ 5 安装维护说明书 □
6 动力电路安电路电气原理图 □
4
机房部井道土建〔钢架〕结构
机房宽深□ 井道宽深□ 顶高度□ 坑深度□ 隔声层 □
缓器 □ 钢梁 □ 底座 □ 机位置□ 减震垫 □ 〔图纸相符划勾〕
5
电源开关
电梯正常电流□ 开关否机房入口处□
6
井道
井道否特殊求_______ 求否复合标准求□
井道永久性电气明□ 底坑防渗防漏水保护□ 底坑否积水□
7
机房应符合规定
检修否满足08m×08m □ 否消防电梯 □
防渗防漏水保护 □ 机房否通风 □
机房面材料 否防滑□ 机房固定电气 □
8
驱动机
驱动机否正常工作 □ 紧急操作装置否正常□
紧急救援操作否贴紧急操作时易见处 □
9
导轨安装位置
导轨安装位置否符合土建布置图□
10
层门
层门坎轿厢坎距离 层门强迫关门装置否运行正常 □
层门否三角钥匙开启 □
层门指示灯盒召唤盒消防开关盒应安装正确面板墙面贴实横竖端正 □
层门轿厢门非正常开启时电梯严禁启动继续进行 □
11
限速器安钳调封记
限速器动作速度整定封记否完拆动痕迹 □
安钳调节时整定封记否完拆动痕迹□
12
行电缆
行电缆否结波浪扭曲现象 □ 行电缆端部否固定□
13
噪声
机房噪声□ 客电梯病床电梯运行中轿噪声□ 开关门噪声□
14
观感
检查
1 轿门带动层门开关运行门扇门扇门扇门套门扇门楣门扇门口处轿壁门扇端坎否刮碰现象 □
2 门扇门扇门扇门套门扇门楣门扇门口处轿壁门扇端坎间间隙整长度应根致 □
3 机房(果)导轨支架底坑轿顶轿轿门层门门坎等部位应进行清理□
说明：
15
合中约定款项
提速轿厢尺寸 起重重量选层器型号材质电容电缆开关等
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
电扶梯工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
检查容
1
功验收
正常运行□ 外观样合否致□ 总层数停站层数 □
2
质量验收资料表
安装工艺企业标准 □ 设备进场验收记录 □
建筑结构交接验收记录 □ 隐蔽工程验收记录 □
3
机文件
1土建布置图 □ 2 产品出厂合格证 □ 3安装维护说明书 □
技术资料：1梯级踏板型式试验报告复印件胶带断裂强度证明文件复印件 □
2动交通扶梯动行道扶手带断裂强度证明 □
4
整机试验
1情况动扶梯动行道否动停止运行□
2 第4第11情况开关断开动作否通安触点安电路完成□
1 控制电压 2 电路接障 3 载
4 控制装置超速运行方非操逆转动作 5 附加制动器(果)动作
6 直接驱动梯级踏板胶带部件(链条齿条)断裂分伸长
7 驱动装置转装置间距离(意性)缩短
8 梯级踏板胶带进入梳齿板处异物夹住产生损坏梯级踏板胶带支撑结构
9 中间出口连续安装台动扶梯动行道中台停止运行
10 扶手带入口保护装置动作 11 梯级踏板陷
说明：
5
整机检查
1 梯级踏板胶带楞齿梳齿板否完整光滑 □
2 盖板外盖板围裙板扶手支架扶手导轨护壁板接缝否整□
3 接缝处凸台05mm □
4 梳齿板梳齿踏板面齿槽啮合深度否6mm □
5 梳齿板梳齿踏板面齿槽间隙否4mm □
6 护壁板间空隙应4mm □
6
观感检查
1 行行动扶梯动行道梯级踏板胶带围裙板间否刮碰现象□
2 扶手带外外表否刮痕 □
3 梯级(踏板胶带)梳齿板扶手带护壁板围裙板外盖板前板活动盖板等部位外外表否进行清理 □
说明：
7
合样中约定款项
升速度□ 扶梯尺寸□ 额定重量数□ 型号□ 材质□ 电容□ 电缆□ 开关等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
〔四〕工程竣工验收移交物业
工程工程部部验收交接单
时间： 施工单位：
验收交接容
〔应合〕
监理意见
工程部意见
专业工程师
工程理
物业公司
集团副总批转
技术部
财务部
预算部
总裁
六工程部部表单规定
注：述表单详见附
〔〕施工单位竣工图审核程序表
1程序施工单位报竣工图时
2副总时批转表部门审图
3工程部监理公司环节审核发现问题时返回施工单位修改
4技术部预算部审核环节发现问题报副总批转工程部整改
5竣工图审核误总裁批准存档转发预算部
6具体见施工单位竣工图审核职责流程
述出现问题执行部门承相应责
〔二〕工程〔材料设备品牌〕变更请示单〔包括隐蔽签证单技术联系单〕
1 单合外变更合施工范围工程量增减材料品牌变更
2 工程部报变更时应时出变更草案技术部审核细化确定终方案
3 特殊情况变更先口头请示实施时补单工程变更签证理规定执行
4 表单批示秘书转存档案〔原件〕预算部〔复印件〕工程部〔复印件〕技术部〔复印件〕财务部〔复印件〕审计部〔复印件〕
5 表单作工程结算变更实施完毕48时实填报工程现场签证单
6 表单作公司部流转批转工程部工程部发变更通知函通知施工单位执行文件终批复意见准
7 具体见工程变更请示职责流程
述出现问题执行部门承相应责
〔三〕工程现场签证单〔包括隐蔽工程技术联系单〕
1 单变更请示意执行结果回复
2 施工单位工程变更实施完毕48时填报〔填报表单时必须附带相应变更通知函〕
3 技术部预算部应技术求造价审核报
4 文件批示秘书转发档案〔原件〕预算部〔复印件〕工程部〔复印件〕财务部〔复印件〕审计部〔复印件〕
5 具体见工程现场签证职责流程
述出现问题工程部承相应责
〔四〕〔 〕工程〔 〕月份进度请款单
1 形象进度请款工程合约定情况时间施工单位填报工程部监理公司确认完成形象审核附清单质量档案情况相关专业工程师必须全部签署意见异议全退回合格前方报时退回文件二次报施工单位必须时间原注明
2 预算部技术部前期物业部财务部求必须审核应进度质量签证档案清单付款情况签署意见问题退回工程部时退回文件二次报工程部必须时间原注明施工单位原第条
3 请款单批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕财务部通知工程部金额执行时间
4 工程部提交等额发票委托函收条确认函办理支付手续
5 具体见施工请款标准流程
述出现问题工程部承相应责
〔五〕〔 〕工程甲供材料请款单
1 涉预付款合第次请款合签订部门〔招标部〕办理现场已交接执行中付款合执行部门〔工程部〕办理办理请款必须附应阶段验收单〔入库单〕
2 请款批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕财务部通知工程部金额执行时间
3 执行部门提交等额发票委托函收条确认函办理支付手续
4 具体见工程甲供材料请款标准流程
述出现问题执行部门承相应责
〔六〕施工单位进场交接单
1 单合签定时招标部带着施工单位进场工程部交接时
2 工程部理应工程师负责接受队伍档案员留存图纸样品合
3 进场交接时需签字员日回复签字齐全转交招标部交接员交接资料交档案存档
4 具体见施工单位进场工程交接标准流程
〔七〕〔 〕工程停工工序交接单
1 交接单施工单位工程交接时
2 直接责交接单位双方监理单位监交建设单位组织协调
3 单式7份原件存建设单位档案签字部门份
4 交接监理负责组织形成交接清单界限范围时间质量标准工程量等现状均详细描述明确责工程部审核
述出现问题工程部承相应责
〔八〕部验收交接单
1 单部资料仅集团部严禁外传
2 表格工程部部交接表格具体交接容附表形式附专业根工程特点行设计附表
3 表格作工程竣工时间
4 直接责交接部门双方技术部集团财务预算部监交
5 单式份表原件存档案室部门存复印件
6 具体见工程部部验收标准流程
7 交接工程部负责组织形成交接清单明确责
〔九〕工程部月报竣工图审核程序单
1 单仅集团部严禁外传
2 工程部提供月竣工图集团副总批转技术部预算部天审核完毕工程部反应审核意见
整改完毕竣工图预算部工程部技术部存档
3工程竣工5日工程部报竣工图报技术部预算部5日审核完毕时工程部反应审核意见5日整改完毕报集团存档
述出现整改工程部承相应责
〔十〕〔十〕〔十二〕工程整改〔工程进度〕〔罚款〕通知单
1 单施工单位违反合约定标准时填写必须明确原
2 发施工单位签字确认需工程理授权委托
3 原件报存集团档案室复印件转存财务预算技术部监理公司施工单位
述出现问题执行部门承相应责
〔十三〕甲供材料达现场验收接收单
1 甲供材料设备货时验收填表
2 招标部货前24时联系函方式通知财务部工程部预算部监理公司施工单位工程部通知
3 仅数量材料表观技术资料封样验收正式验收审核准
4 供货数量供货单位接收单位甲方认定数量准
5 式二份招标部原件转财务供货单位复印件转工程部预算部施工单位等部门
6 验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
述出现问题执行部门承相应责
〔十四〕甲供设备达现场验收接收单
1 甲供材料设备货时验收填表
2 招标部货前24时联系函方式通知财务部工程部预算部监理公司施工单位工程部通知
3 仅数量材料表观技术资料封样验收正式运行验收审核单准
4 供货数量供货单位接收单位认定数量准
5 式二份招标部原件转财务供货单位复印件转工程部预算部施工单位等部门
6 验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
述出现问题执行部门承相应责
〔十五〕甲供材料设备领〔出库〕单
1 采购库存材料设备进行出库时
2 施工单位填写工程部工程师工程理财务办审核签字确认
3 式份原件转财务复印件存工程部预算部施工单位等部门财务部办理出库
4 施工单位领料求：必须授权委托书否材料设备出库
〔十六〕〔十七〕甲供材料〔甲供设备〕竣工验收单
1 单安装〔设备应安装调试〕完毕符合合约定
2 第责部门：工程部验收前36时工程部联系函方式通知财务部预算部技术部监理公司施工单位供货单位准备图纸等相关资料
3 验收单份数：式两份原件存档案室财务部复印件工程部转预算部技术部施工单位供货单位监理公司
4 特殊说明：
① 隐蔽材料工程部必须隐蔽道工序开始前组织验收
② 验收存问题工程部限时求施工单位供货单位进行整改整改完毕工程部检合格进行第二次验收假设第二次验收存问题工程部承相应责
〔十八〕甲供材料设备退货申请单
1 表格施工单位领料设计变更原导致局部材料法时填写
2 施工单位变更发生3日格式填写报工程部超3日未填报甲供材料退货单视施工单位费施工单位行承予办理退货
3 述工作时效严格执行否部门执行逾期承费
4 文件批示式份原件秘书转存财务复印件转存招标部预算部施工单位
5 招标部负责办理退货手续〔接续表〕
〔十九〕甲供材料提料单〔提〕
1 提料程序施工单位未确定前材料设备招标阶段
2 提报采购方案应图纸达2日：
① 果工程整体提交技术部提供
② 果执行程中接甲供明细3日技术部漏提工程部提供
3 提明细应预算部工程部〔技术部〕互相审核
4 招标部单招标洽谈合实际采购数量施工阶段发货确认函准
5 单批示式二份原件秘书转财务招标部复印件转预算部工程部技术部
〔二十〕甲供材料提料单〔乙方提〕
1 提料程序施工单位确定工程施工阶段
2 提报采购方案应接图纸210日施工单位提报
3 施工单位提料数量负责施工图纸计算甲供材料数量少提料数量施工单位行承费行退货结算时正常领料单扣施工单位补提2次工程部应确认
4 前期采购合中签定予退货材料招标部单厂家发供货确认函采购
5 单批示式二份原件秘书转财务招标部复印件转预算部工程部技术部施工单位监理公司工程部转发
〔〕施工单位竣工图审核程序表
施工单位
报图时间
工程名称
图纸目录〔编号〕
审核容
缺页
施工范围否正确
技术描述否正确
技术联系单容否落图
尺寸标注否正确
描述
签字栏
工程部审核〔510天〕
专业工程师
专业负责
工程理
监理公司审核 〔510天〕
专业工程师
专业负责
总监
副总意见
技术部〔510天〕
专业工程师
专业负责
技术部负责
预算部〔510天〕
专业预算员
专业负责
理
副总
总裁
注：表单作竣工时间
〔二〕工程变更请示单〔包括隐蔽签证单技术联系单〕
编号：
工程名称
施工单位
变更容〔工程部专业工程师填写05天〕
变更提出部门：
原：关
具体容：
方案完成时间：
需变更部位现场已完成情况：
涉施工图号
原施工图关系
专业工程师
年 月 日
专业负责
年 月 日
工程理意见〔05天〕
容否属实完成时间求：
年 月 日
技术部意见〔05天〕
审核变更容出图：
质量技术求： 专业工程师： 年 月 日
技术部负责： 年 月 日
副总裁意见〔05天〕
确认方案意见：
预算部审核意见〔1天〕
确认原合施工容单价否已包含：
提出变更意见：
测算变更发生费：
意见
原件保存部门
□财务部□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部
档案保存部门副总直接注明√
复印件转存部门
□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部
注：1文件终批复意见准
2文件作工程结算变更实施完毕48时实填报工程现场签证单
签收： 时间：
〔三〕工程现场签证单(包括隐蔽工程＼技术联系单)
编号：
工程名称
施工单位
签证部位
请示日期
签证容〔施工单位填写1天〕
原：
〔 〕变更单编号： 原发日期：
具体容：
变更原：
涉施工图编号原施工图关系
完成时间：
施工单位工程理：
签证工程量增减〔施工单位填写〕
工程量增减
监理工程师意见〔3天〕
范围工程量
原求进度时间
质量求
专业工程师： 年 月 日
补充说明：
监理总监： 年 月 日
工程部工程师意见〔1天〕
范围工程量
原求进度时间
质量求
专业工程师： 年 月 日
补充说明：
专业负责 ： 年 月 日
工程理〔1天〕
述项容审核补充说明：
签字： 年 月 日
技术部审核意见〔2天〕
否图纸求施工：
质量情况：
专业工程师： 年 月 日
施工范围复核：
技术部负责： 年 月 日
预算部审核意见 〔3天〕
工程量复核：
专业预算员： 年 月 日
变更造价：
预算部理： 年 月 日
集团副总意见〔1天〕
意见
原件保存部门
□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部
档案保存部门副总直接注明√
复印件转存部门
□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部□施工单位
注：施工单位工程变更实施完毕48时填报签证单副总签字方生效
签收： 时间：
〔四〕〔 〕工程〔 〕月份进度请款单
编号： 区段〔楼号〕： 请款日期： 年 月 日
施
工
单
位
填
列
施工单位
工程名称
施工单位工程理〔授权〕
中：货币结算：
合决算总金额□包死价□决算价□暂定价
转帐抵付：
累计已付金额
〔写〕：
中：货币结算：
转帐抵付：
请款规定
施工单位必须严格履行合否某环节符合求请款单回整改逾期请款责负时整改重新请款时必须附逾期请款说明
次请款
合规定〔施工进度〕申请工程款金额
监理公司〔1天〕
工程师： 年 月 日
监理总监： 年 月 日
1进度合执行情况：
1进度合执行情况：
2质量合执行情况：
2质量合执行情况：
3现场服理情况：
3现场服理情况：
4施工变更完成情况：
4施工变更完成情况：
工程部〔15天〕
专业工程师： 年 月 日
工程部长： 年 月 日
1进度合执行情况：
1进度合执行情况：
2质量合执行情况：
2质量合执行情况：
3现场服理情况：
3现场服理情况：
4施工变更完成情况：
4施工变更完成情况：
档案员：
年 月 日
工程总理审核意见： 年 月 日
技术部〔1天〕
专业总工： 年 月 日
技术部负责： 年 月 日
1施工质量合执行情况：
1施工质量合执行情况：
2合外变更执行情况：
2合外变更执行情况：
物业公司〔15天〕
工程师： 年 月 日
工程部理： 年 月 日
质量情况：
质量情况：
施工配合情况：
施工配合情况：
维修整改情况：
维修整改情况：
副总：
年 月 日
预算部〔15天〕
1合累计完成工程造价：
2合外变更局部累计完成工程造价
预算员意见： 年 月 日
副理意见： 年 月 日
预算部理意见： 年 月 日
财务部〔15天〕
会计： 年 月 日
理： 年 月 日
财务总监： 年 月 日
集团副总〔05天〕
年 月 日
总裁
年 月 日
出纳员〔2天〕
票号码
实际付款日期
注：文件批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕
〔五〕〔 〕工程甲供材料设备请款单
编号： 区段〔楼号〕： 请款日期： 年 月 日
供货单位填列
供货单位
工程名称
供货单位负责〔授权〕
中：
货币结算：
合决算总金额□包死价□决算价□暂定价
转帐抵付：
累计已付金额
〔写〕：
中：货币结算：
转帐抵付：
次请款
合规定〔施工进度〕申请材料款金额
招标部
采购员： 年 月 日
招标部理： 年 月 日
1货情况：
1货情况：
2合格材料否已退换：
2合格材料否已退换：
3合履行情况：
3合履行情况：
监理公司〔1天〕
工程师： 年 月 日
监理总监： 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
工程部〔1天〕
专业工程师： 年 月 日
工程部长： 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
2材料情况：
2材料情况：
档案员： 年 月 日
工程总理审核意见： 年 月 日
年 月 日
技术部〔05天〕
专业工程师： 年 月 日
技术部负责 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
物业公司〔15天〕
工程师： 年 月 日
工程部理： 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
副总：
年 月 日
相关验收部门
数量： 质量 ：
预算部〔15天〕
1合累积货材料金额：
2合外变更局部累积货材料金额
3设计变更原工程法退材料金额：
预算员意见：
年 月 日
副副理意见：
年 月 日
预算部理意见：
年 月 日
财务部〔15天〕
会计： 年 月 日
理： 年 月 日
财务总监： 年 月 日
集团副总〔05天〕
年 月 日
总裁
出纳员〔2天〕
票号码
实际付款日期
注：文件批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕
〔六〕施工单位进场交接单
编号： 交接时间： 年 月 日
工程名称
施工单位
施工容描述
交接资料明细
1合
2图纸
3样品
4联系方式
5联系
6
施工单位
招标部
工程部
专业负责
监理公司
专业工程师：
档案员
工程理
总监〔总监代表〕：
复核：
〔七〕工程停工工序交接单
编号
工程名称
原施工单位
现施工单位
交接日期
交接部位
交接原
原合执行情况
进度执行情况：
质量执行情况：
工程量完成情况：〔附清单〕
原施工单位
接收单位
监理公司
建设单位
工程部
预算部
注：直接责交接单位双方监理单位监交建设单位组织协调
〔八〕 工程工程部部验收交接单
时间： 施工单位：
验收交接容
〔应合〕
监理意见
工程部意见
专业工程师
工程理
物业公司
集团副总批转
技术部
财务部
预算部
总裁
注：1表格作工程竣工时间
2 单仅集团部严禁外传
〔九〕工程部月竣工图审核程序表
报图单位
报图时间
工程名称
图纸目录〔编号〕
工程部
专业工程师
专业负责
工程理
副总批转
预算部 〔1天〕
专业预算员
技术部 〔1天〕
专业工程师
专业负责
专业负责
预算部 负责
技术部 负责
副总
注：月30日报
〔十〕工程整改通知单
日期 编号工程流水号
致：
公司：
贵公司施工 工程工程工程施工方面存问题：
1
2
3
4
述问题限 日〔 月 日前〕整改完毕否公司合采取措施
□ 停工
□ 局部工程量予成认
□ 罚款
□ 强制措施
注：司保存追究司违约责
特通知
发件单位： 工程部
发件：
专业工程师：
工程副理：
工程理：
副总：
监理公司
收件单位签收：
××××
××××
××××
注：施工单位签字确认需工程理授权委托
〔十〕工程进度通知单
日期 编号工程流水号
致：
公司：
贵公司施工 工程工程工程进度方面存问题：
1合约定截止 年 月 日 工程工期延 日历天
2合约定截止 年 月 日 工程工期延 日历天
3合约定截止 年 月 日 工程工期延 日历天
4
5
请贵公司重视合确保工期否公司合采取措施：
□ 罚款
□ 停工
□ 甲方直接分包
□ 终止合
□ 强制措施
注：司保存追究司违约责
特通知
发件单位： 工程部
发件：
专业工程师：
工程副理：
工程理：
副总：
监理公司
收件单位签收：
××××
××××
××××
注：施工单位签字确认需工程理授权委托
〔十二〕罚款通知单
日期 编号工程流水号
致：
公司：
贵公司施工 工程工程公司检查发现工程质量方面存问题：
1
2
3
4
5
6
鉴述问题严重性公司根工程现场理规定施工合约定贵公司处 元罚款民币〔写〕： 元费贵公司工程款中扣希贵公司施工中吸取教训加强理杜绝类问题发生
发件单位： 工程部
发件：
专业工程师：
工程副理：
工程理：
副总：
监理公司
收件单位签收：
××××
××××
××××
注：施工单位签字确认需工程理授权委托
〔十三〕甲供材料现场初步验收〔接收〕单
工程名称
货材料
序号
名称
区域
图纸编号
轴线位置
规格
型号
品牌
单位
数量
备注
货物品表中检查项合约定条件符合性检查情况：
1符合□
2符合描述：
表观检查：
1完□ 2划伤□ 3锈渍 □4起泡□ 5表皮脱落□ 6局部变形□ 7质量问题描述：
技术资料检查：
1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
封样：
相符□ 符描述：
需注明情况：
供货单位
监理公司
建设单位
工程部
财务部
招标办
预算部
施工安装单位
司项确认误
领签收： 领日期：
注：适范围：甲供材料货时验收填表验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
〔十四〕〔 〕设备货初步验收〔接收〕单
货时日： 年 月 日 时 初步验收时日： 年 月 日 时
工程工程部位
工程 栋号 楼层
〔合方面〕验收
1合编号： 2请购单编号： 3供货确认函编号：
序号
合品名
规格
型号
品牌
单位
货数量
颜色代码
区域
图纸编号
轴线位置
备注
货物品表中检查项合约定条件符合性检查情况：
1符合□ 2符合描述：
表观检查：
1完□ 2划伤□ 3锈渍 □4起泡□ 5表皮脱落□ 6局部变形□ 7质量问题描述：
技术资料检查：
1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
备品备件检查：
1符合□ 2符合描述：
机附件检查：
1符合□ 2符合描述：
需注明情况：
验收签字：
供单位
监理
技术部
招标部
请部门
库员
财务部
施工安装单位
司项确认误 领签收： 领日期：
注：适范围：甲供设备货时验收填表验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
〔十五〕甲供材料设备领〔出库〕单
工程名称： 编号： 领时间： 年 月 日
序号
材料设备名称
区域
图纸编号
轴线位置
规格型号
品牌
单位
数量
供货单位
备注
领单位
领
已认真检验确认材料设备数量误外观合格
建设单位
专业工程师意见
监理单位
工程理意见
财务办
复核：
〔十六〕甲供材料竣工验收单
工程工程部位
工程 栋号 楼层 轴线
验收
1合编号： 2供货确认函编号：
序号
货物名称
品牌商标
规格
型号
生产厂家
单位
总计数量
备注
验
收
容
1 封存样品相符□ 封存样品相符：描述
2技术资料检查：1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
3合约定条件符合性检查情况：①符合□ ②符合描述：
4需注明情况：
供货单位
日期：
监理公司
日期：
建设单位
工程部
日期：
财务部
日期：
预算部
日期：
技术部
日期：
供货单位
司容确认误
授权委托： 日期：
施工安装单位
司容确认误
授权委托： 日期：
注：验收前36时工程部联系函方式通知财务部预算部监理公司施工单位供货单位准备图纸等相关资料
〔十七〕甲供设备安装调试正式验收单
工程工程部位
工程 栋号 楼层 轴线
验收
1合编号： 2供货确认函编号：
序号
货物名称
品牌商标
规格
型号
生产厂家
单位
总计数量
备注
验
收
容
1安装运行时间：
2噪音：符合合标准□ 符合描述：
3存实际缺陷潜缺乏□ 存描述：
4安装质量：符合合标准□ 符合描述：
5：
供货单位
日期：
监理公司
日期：
建设单位
工程部
日期：
财务部
日期：
技术部
日期：
日期：
供货单位
司容确认误
授权委托： 日期：
施工安装单位
司容确认误
授权委托： 日期：
〔十八〕甲供材料设备退货申请单
工程名称： 供货单位： 退货时间： 年 月 日
序号
材料设备名称
图纸编号
区域
轴线位置
规格型号
技术参数
单位
数量
合价格
合计
退货原
备注
施工单位〔变更通知单达3日〕
监理公司
专业工程师： 年 月 日
专业负责： 年 月 日
建设单位
工程部
专业工程师： 年 月 日
专业负责： 年 月 日
财务部
会计： 年 月 日
： 年 月 日
副总
年 月 日
招标部
年 月 日
复核：
〔十九二十〕甲供材料提料单
工程名称： 编号： 提料时间： 年 月 日
序号
材料设备名称
图纸编号
区域
轴线位置
规格型号
技术参数
材质求年限
单位
数量
明确求具体进场日期
备注
提料方式
1施工单位提料□ 2甲方提料□
施工单位〔3天〕施工单位提料时填写
监理公司〔1天〕施工单位提料时填写
建设单位
工程部〔1天〕
专业工程师： 年 月 日
工程理：
年 月 日
技术部〔2天〕
专业工程师： 年 月 日
部门理： 年 月 日
预算部〔2天〕甲方提时填写
专业预算员：
部门理： 年 月 日
副总
注明：施工单位提料数量负责提数量非设计变更原导致错误发生切损失施工单位承建设单位部门负审核责
七工程部重点工作职责流程
工程变更请示职责流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
工程秘书
1 提出变更意
2 做工程部提报变更审核
3 催促落实时限实施已批准变更
4 批准变更通知函签批发
1 踪检查已批准变更落实情况
2 时限催促工程师
3 协调施工单位
1 发现问题现场实勘
2 填报变更请示单附方案图
3 公司批准变更已变更通知函形式发
4 组织技术求时限完成变更
1 全程踪变更请示单流转催促部门时限完成审批
2 时登记报批准发变更明细
3 批准变更请示单复印存档
审核合格报公司
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
报变更意
责：专业工程师
记录：填报变更请示单
初步部审核
责：工程部长
记录：变更请示单填报明确意见
批准
责：工程理
记录：填写变更通知函
工程部终审
责：工程理
记录：变更请示单填报明确意见
发
责：工程秘书
记录：复印变更通知函存档监理单位施工单位存档件页签字
执行
责：专业工程师工程部长
记录：施工日志通知函
工程现场签证职责流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
工程秘书
1 做工程部终审核
2 签证单签署明确意见
1 审核签证单容工程师意见
2签证单签署明确意见
1 审核签证单容现场实测
2 签证单签署明确意见
1全程踪签证单流转催促部门时限完成审批
2 时登记报批准签证明细
工程部终审
责：工程理
记录：签证单签署明确意见
接件
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
初审
责：专业工程师
记录：签证单签署明确意见
报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
二级审核
责：工程副理工程部长
记录：签证单签署明确意见
工程甲供材料请款标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 流程时限审核完成
2 做工程部终审核
3 请款单签署明确意见
1 流程时限审核完成
2 负责专业请款审核
3 请款单签署明确意见
1 流程时限审核完成
2 验收场甲供材料
3 请款单签署明确审核意见
1 流程时限审核完成
2 收集场甲供材料档案资料
3 请款单签署明确审核意见
工程秘书
1 踪请款报告流转全程时限求催促
三级审核
责：档案员
记录：签署明确审核意见
接件转件
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
级审核
责：专业工程师
记录：签署明确审核意见
工程部终审
责：工程理
记录：签署明确审核意见
二级审核
责：工程部长工程副理
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
注：环节审核发现问题直接注明原立 通工程秘书返回供货单位改重报工程秘书必须做收发文登记表签字注明时间施工单位求工程理授权委托签字
施工请款标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 做工程部终审核
2 签署明确意见
3 施工单位支付支票
1 负责专业请款审核
2 签署明确意见
3 负责召集预算部工程部相关员已完成合格工程量进行现场确认
1 流程时限审核完成
2 签署明确审核意见
3 问题请款报告签署明确意见返回施工单位限时重报
1 流程时限审核完成
2 签署明确审核意见
3 问题请款报告签署明确意见返回施工单位限时重报
工程秘书
1 准备请款报告标准格式施工单位进场3日发
2 踪请款报告流转全程时限求催促
3 收施工单位发票支票收条缴财务部
4 领取工程款支票缴工程理
三级审核
责：档案员
记录：签署明确审核意见
接件转件
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
级审核
责：专业工程师
记录：签署明确审核意见
工程部终审
责：工程理
记录：签署明确审核意见
二级审核
责：工程部长工程副理
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
注：环节审核发现问题直接注明原立 通工程秘书返回施工单位改重报工程秘书必须做收发文登记表签字注明时间施工单位求工程理授权委托签字
施工单位进场工程交接标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
1 确定时间组织原施工单位新进场施工单位监理公司工程部预算部进行现场交接
2 组织交接会议
3 审核交接单签署明确意见
4 审核原合执行情况清单签署明确意见
1 协助工程理组织现场交接
2 复核交接单签署明确意见
3 复核原合执行情况清单签署明确意见
1 拟定原合执行情况清单表式报工程理批准
2 带着单位部门参加员进行现场详细排查填报原合执行情况清单
3 参加交接会议作记录
4 填报交接单组织方签认
工程秘书
1 参加交接会议作会议记录整理会议纪工程理批准报公司
2 方签认完交接单原合执行情况表原件报公司存档复印件工程部存档
组织交接会议
责：工程理
记录：填交接单方签认报公司
确定交接时间通知单位部门
责：工程理
记录：工作联系函
安排现场交接序路线
责：工程副理工程部长
带着现场交接
责：专业工程师
记录：填报原合执行情况清单
报交接结果
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
整理交接结果
责：工程秘书
记录：1整理报会议纪2收拢交接单原合执行情况表报工程理
工程部部验收标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 审核部验收单
2 部验收单签署明确意见
1 复核部验收结果
2 部验收单签署明确意见
1 现场进行部验收
2 填报部验收单签署明确意见
1 审核工序档案资料否工程步否合格
工程秘书
1报工程理签批部验收单
三级审核
责： 工程理
记录：签署明确审核意见
现场部验收
责：专业工程师
记录：填报部验收单
级审核
责：工程副理工程部长
记录：签署明确审核意见
二级审核
责：档案员
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
工程部月竣工图审核流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 做工程部终审核批转报
1 催促专业工程师时绘制竣工图
2 时抽查竣工图准确性特否准确反映工程变更
1时绘制竣工图时报
1 定期收拢竣工图电子版
2 时催促专业工程师提交竣工图汇总报
工程秘书
1 全程踪竣工图审核催促部门时反应审核意见
工程部终审
责：工程理
记录：签署明确审核意见
绘制竣工图
责：专业工程师
记录：提交电子版
收拢报
责：档案员
记录：填报工程部月竣工图审核程序表
级审核
责：工程部长工程副理
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
竣工图修改
责：专业工程师
记录：工程理批转部门反应审核意见修改
施工单位竣工图审核职责流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 派发务
2 设定时限
3 做工程部终审核
1 时限催促工程师
2 审核专业竣工图
3 催促施工单位改图重报
1 批准时限审核完成
2 报明确审图意见
3 批示时限催促施工单位改图重报
4 竣工图审核通填单报公司
1 合求时催报竣工图
2 签收施工单位报图纸时转报工程理
3 拟定改图通知函联系施工单位签认发
4 竣工图填单报
审核
责：专业工程师工程部长
记录：出审图意见附批示原件报
接件
责：档案员
记录：收发文登记表签字
报
责：档案员
记录：填报请示单
工程部终审
责：工程理
记录：签批审图意见
批转限时
责：工程理
记录：请示单批示明确审核审核时限
返回施工单位
责：档案员
记录：收发文登记表签字
施工单位修改重报
责：专业工程师工程部长
记录：催缴通知函
审核合格报
责：专业工程师工程部长
记录：填报施工单位竣工图审核程序表
八工程部例会制度
目：通实行标准模式例会理制度提高工程部理水提高工作效率加强工程部监理部施工单位间沟通互动保证工程目标利实现
具体容：
1 周工程例会
持：总监理工程师
参加：工程部：全体员
监理部：全体员
施工单位：施工单位工程理技术负责
容：
1） 施工单位逐汇报周工程完成情况未方案完成原周方案安排赶工措施
2） 监理部周进度质量情况进行评价周工作提出求
3） 施工单位监理部工程局部提出需协调解决问题逐落实解决意见〔工程部暂时确定事项必须出解决时限〕
4） 监理部根会议记录整理会议纪参会方员签字原件报公司存档复印件工程部留存执行时发参会单位执行
2 工程部部例会
日晚例会：
1〕落实天工作成果
2〕第二天工作务通气商讨关键工作环节应注意问题解决预案重点布置讨达成专业互相解调整工序配合
2〕专业工程师提出需部协调问题工程理组织协调解决
3〕工程理针存问题逐落实解决正执行工作容进行督办踪
3 时会议
1） 工程部部时会议工程师提议工程理工程副理组织召开专业间协调商定事宜进行讨迅速形成统意见
2） 工程时会议工程部监理部施工单位提议甲方工程理批准时召开工程中出现时问题进行讨迅速形成统意见工程秘书作会议记录
附件：工程表单参部门览表
工程表单参部门览表
序号
表单
参部门
档案室
备注
工程部
技术部
预算部
财务部
招标部
监理单位
施工单位
供货单位
物业
1
施工单位竣工图审核程序表
○
○
○
○
◎
2
工程〔材料设备品牌〕变更请示单〔包括隐蔽签证单技术联系单〕
○□
○□
○□
□
◎
3
工程现场签证单〔包括隐蔽工程技术联系单〕
○□
○□
○□
□
○
○
◎
4
〔 〕工程〔 〕月份进度请款单
○◎
○
○◎
○◎
○◎
○
○
文件终形成份效文件留存财务
5
〔 〕工程甲供材料请款单
○◎
○
○◎
○◎
○◎
○
○
6
施工单位进场交接单
○□
○□
○□
◎
7
〔 〕工程停工工序交接单
○□
○
○□
○□
○□
◎
8
部验收交接单
○□
○
○
○□
○□
◎
9
工程部报竣工图审核程序单
○□
○□
○□
◎
10
工程整改通知单
○□
○□
○□
◎
11
工程进度通知单
○□
○□
○□
◎
12
罚款通知单
○□
□
□
○□
○□
◎
13
甲供材料达现场初步验收接收单
○□
○□
○◎
○□
○
○
○◎
14
甲供设备达现场初步验收接收单
○□
○
□
○◎
○□
○
○
○◎
15
甲供材料设备领〔出库〕单
○□
□
○◎
○
○□
16
甲供材料竣工验收单
○□
○
○□
○□
○□
○□
○□
◎
17
甲供设备竣工验收单
○□
○
○□
○□
○□
○□
○□
◎
18
甲供材料设备退货申请单
○□
○
□
○◎
○□
○□
○□
○□
19
甲供材料提料单〔提〕
○□
○□
○□
◎
◎
20
甲供材料提料单〔乙方提〕
○□
○□
□
◎
◎
○□
备注：○：工作参部门□：复印件存放部门◎：原件存放部门
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第章 总
手册制定执行意义
工程部作集团房产营方案实施部门担负着集团开发工程推进工作时具体工作中直接乙方间接合作伙伴未业等展示企业形象工程部工期控制质量控制钱控制安环境秩序工作言行标准程度等极关系集团资产信誉安企业永续营持久提升品牌形象特工程部日常运行制定手册工程部员必须遵守福佳企业工程源源断拔起时全社会持久铸福佳企业优质安诚信高效廉洁公正文明品牌形象
二手册指导范围
手册学培训指导约束范围集团属工程部技术部开发部招标部预算部财务部筹划部销售部物业公司等工程部直接工作联系部门涉工程工作时遵手册相关规定容执行
三手册容相关
手册工程部员职资格理权限理责行标准等容做出说明规定福佳文化工程部理规程劳动合补充协议劳动合理方法等集团现行理制度结合工程部工作规律特点制定集团批准公布执行
第二章 工程部员职资格
通职资格
1 年龄25—50岁间身体健康心理健康
2 集团效劳满年〔特需者集团总裁批准受限制〕
3 工作履历中直接责导致岗位工作出现中等失误
4 情绪稳定心态已具福佳相致成熟稳定价值取身力认识正收入期贴
5 良行惯工作惯稳定家庭健康生活方式追求利嫌疑
6 良接受理解力坚决信念坚决执行力
7 清晰准确语言表达力言简意赅文字表达力
8 尊尊重意识惯
9 严格遵守时间意识惯
10 岗位行业通行职责清楚解完整直接验
11 岗位福佳企业专规定清楚解具备够执行事实例证
12 监督调度协调乙方成功验福佳企业认力事实例证
13 少具备项公认品质专业力
14 具备工作职务尊重服级理指导级力
15 强烈法律意识合意识岗位涉法律法规合规定精熟解运力
注：应届毕业生受限制
二专职资格
1 工程理：少具备建筑相关专业科学历事建筑工程理5年少全程参总建筑面积10万米综合性工程开发工作中直接担现场工程部长职务履历中直接责导致中型安质量事发生够规定权限范围快速准确做出决定准确掌握部职务权限职务责规定
2 工程副理：少具备建筑相关专业科学历事建筑工程理5年少全程参总建筑面积5万米工程开发工作中直接担现场工程师职务具备协助理执行监意识行动力认定理时清楚准确现场情况理权限规定快速处理报
3 办公室〔工程秘书〕：具文件起草传达督办结果报告执行力具会议组织持记录整理纪力具备工程现场卫生安秩序理力具备听懂说清写〞现场专业术语力具备执行彻底汇报时根素养
4 档案员：必须具岗位2年独立工作业历细致整洁性格特征时记录登记惯原件〞意识
5 专业工程师：少学专科高专业学历事建筑工程理3年完整担5万米工程专业现场工程师专业国家企业规定标准清楚掌握够现场准确判定专业涉材料质量施工〔安装〕方法质量施工进度否合格特道工序覆盖需段时间显现终结果施工质量两检测判断方法充分够签字确认够结果负责现场出现设计外变更意外情况出现时清楚知道否够真正正确解决快速做出解决求助方案第时间报告工程理
第三章 工程部员理权限外形象规定
工程部员理权限
公司赋予工程部全体员相应理权限公司规定范围行权力履行义务承责：
责担方法：岗位员履行义务方式准确时行授予权力行权力行权力缺乏行权力均承果责确认事实责直接责理责均〈福佳文化〉具体规定执行处分现行〈福佳文化〉中具体直接规定项集团副总裁参集团现行理规定集团开展历史中鉴类似事件成文符合集团价值观行准做法专门提出具体处理意见集团总裁批准执行责预先成文规定〞拒绝接受
〔〕工程理
1 工程部全部员具理指导培训权力义务时结果承责
2 工程部员增减岗位调整权限调整奖励处分具建议批准执行权力时未批准发生建议批准执行时位承直接理责
3 具组织整合工程部全面工作开展方案执行权力时项工作组织部署安排协调检查落实结果负直接责
4 具工程部员进行全面工作考核评价权力时考核结果公正准确性承直接责
5 具组织施工图纸审核权力时图纸审核结果续执行负直接理责
6 负配合招标部完成类施工合供货合技术关工作义务时提交技术资料意见负直接责
7 具参招标工作中技术标洽谈权力时洽谈结果承相应责
8 具参制定审核施工合开发方案投资方案工程工程理规划资金方案规划设计方案施工进度总方案权力时述方案方案形成承相应责批准执行质量时效负直接责
9 具工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报理权力义务时述资料准确性安性负理责
10 具工序节点进展速度质量验收交接手续办理存档等控制批准权力时述结果永久负理责
11 具工程施工合〔供货合〕合执行情况终审评定权力时结果真实性准确性时性负直接理责
12 具施工单位供货单位全面理乙方非企业现场员提出合规定外求进行答复权力时述结果负直接理责
13 具组织进场材料设备进行验收督办权力时验收结果负理责
14 具监督执行工程质量验收控制标准权力时验收结果负理责
15 具施工单位等第三方提出问题现场处理权力时处理时程结果利负直接责
16 乙方合作伙伴社会公众工程实施程中出现福佳企业抱怨满非议误解诋毁等负面影响永久性负全部直接责
17 具工程部请款单工程部范围终审权力时结果负直接责
18 负工程变更设计变更方案研讨组织终审义务出具意见负直接责
19 具工程量签证单进行终审权力结果负理责
20 具签署工程类验收终审意见权力时结果负理责
21 具工程档案业资料督办义务审核权力时结果负理责
22 具工程竣工图纸进行终审权力时结果负理责
23 负组织相关员协助财务预算工程进行决算义务时决算工作利完成负协助理责
24 具时财务仗工作结果负直接责
25 负监理公司整体工作提出求组织检查落实义务时负理责
26 负安排工程部配合完成工程种手续办理相关业务办理义务时配合质量负理责
27 负工程现场安防盗卫生等督办落实义务时结果负理责
28 负集团工程部方面项决议进行组织落实义务时落实质量负直接责
29 负监督工程部廉政状况义务结果负理责
30 负协调工程竣工移交义务时移交速度质量负理责
31 负时整理报现场理程中存问题相应解决方案义务问题报压事等负直接责
32 负工程部提供甲供甲限价材料设备清单理责
33 工程现场出现法确认具体直接责失误问题形成事实财产形象损失均负直接责
34 具签署工程部会议决议权力执行义务时决议正确性执行质量负直接责
35 负政府理部门集团领导检查视察接陪汇报义务结果负直接责
36 负完成集团领导授权代表事宜完成集团领导时布置工作义务结果负直接责
37 负集团规定文件会议精神领导专项具体求传达贯彻执行义务执行时效性负直接责
〔二〕工程副理
工程副理配合工程理全面工作时工程理汇报工作
〔三〕专业工程师
专业工程师理权限工作容负直接责
1 授权辖区域全面组织工作项工作进行组织布置安排协调进行检查落实述工作结果负责
2 落实执行职责范围项工作方案
3 辖范围施工图纸进行审核负责专业相关专业技术协调工作出具意见衍生施工质量进度承责
4 执行专业类施工合供货合技术关结果承责
5 执行专业招标工作中技术标洽谈工作做出决定结果承责
6 制定专业施工合工程工程理方案资金方案等方案合理性正确性执行性负责
7 权专业相关图文影相资料义务时编制规定档时提交报类方案资料涉资料时性准确性安性负责
8 执行专业工序节点进展速度质量验收交接手续办理存档等结果负责
9 负专业施工合〔供货合〕执行情况进行评定评定结果予执行义务
10 具辖范围施工单位供货单位进行理权力负乙方非企业现场员提出合规定外求授权起规定予答复义务
11 负违反辖范围类合行进行纠正处理义务
12 具专业进场材料设备验收权力时工程质量控制负责
13 具辖范围施工单位等第三方提出问题规进行处理权力时负程中维护企业形象义务
14 具专业请款单审核签署明确意见权力义务
15 负专业工程变更设计变更方案制定义务
16 负专业工程量签证单进行审核出具意见义务
17 具专业类验收审查权力
18 负专业档案业资料时制定配合工作义务
19 负专业竣工图纸审核制定义务
20 负协助财务预算辖范围工程进行决算工作义务
21 具监理公司专业工作提出求检查落实情况权力
22 负落实集团专业方面关项决议义务
23 负辖范围工程现场安防盗卫生等检查落实义务
24 必须认真学类施工合供货合公司项规章制度执行准确性负责
25 负工程竣工专业移交工作义务移交质量进度负直接责
26 负时报专业关现场理程中存问题解决方案义务
27 负专业提供甲供甲限价材料设备清单直接责
28 义务完成领导交项工作时级领导反应意见汇报工作
29 工程容相关权限义务责工作流程〞制式表单〞项理规定中表达
〔四〕办公室
办公室理权限工作容负直接责
1 负责工程部全面行政理工作
2 积极配合领导监督落实项工作务时反应
3 负责公司项规章制度福佳文化工程部理规程培训落实工作
4 负责监督种方案项指令会议决议执行情况建立健全种规章制度催促落实
5 编制相关理规定
6 工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报类方案资料
7 配合领导完成工程部员类考评工作种文字资料撰写工作
8 时反应理程中存问题解决方案时工程理汇报工作
9 理工作
〔五〕档案员
档案员理权限工作容负直接责
1 执行公司档案理规定
2 时报档案资料求原件复件致档案进度步报件次报齐报全
3 监督落实施工单位供货单位档案资料准确性
4 时收集整理档专业档案合催促监理档案报
5 时收集技术联系单资料变更单做档案验收工作报工程档案工作
6 工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报类方案资料
7 时反应理程中存问题解决方案时工程理汇报工作
8 时完成领导交办工作
〔六〕工程秘书
工程秘书理权限工作容负直接责
1 负责工程部会议记录会议纪整理负责会议决议事项催办检查落实做传达工作
2 负责工程部文件印种文件保存送种请示报告
3 负责公司文件收发类资料技术联系单通知单整理保存
4 负责工程档案合理工程款请付工作时配合工程理财务账工作
5 负责现场办公设备维护保养
6 负责现场理员考勤办公品请领固定资产理
7 工程相关图文影相资料时编制规定档时提交报类方案资料
8 负责踪项报发文件资料进展情况时催办
9 时反应理程中存问题解决方案时工程理汇报工作
10 时完成领导交办工作
二外形象展示联络规定
〔〕员工礼仪规定：参福佳文化执行
〔二〕外业务联络规定
1 乙方合作伙伴沟通时必须文明语言敬语牢记乙方合作伙伴方等合作关系便乙方出现非成心失误未形成方事实损害时严厉质问辱骂威胁
2 尊重乙方现场出现客观素导致影响工程进度时乙方站立场携手合作想方法克服困难角度出发限度减少损失现场出现方原导致工程进展受阻迟滞时必须先乙方表示适度歉意会唤起乙方高度理解方续意图快速圆满实现确实发现乙方意拖延配合偷工减料试图采取手段达成利益时必须严厉制止第时间获取证交方相关员乙方负责交涉非极端必采取强硬手段防止矛盾升级导致事件超出方控制力
3 工程部员乙方沟通时涉容超出合规定正常范围原求少两沟通全部容现场记录〔视必程度做录音〕事整理成详记录参者签字工程理签字确认交档案员存档
4 工程部员接受参乙方工程相关员宴请礼品非工作活动乙方员建立保持密切私关系述行产生便没事实发生认具工作中形成方原性利益造成侵害潜
5 工程部员乙方员闲聊特涉福佳企业资产员开展规划投资意员工工资福利员流动情况企业部岗位变动收入奖惩办理企业领导情况住址 号码车辆车牌号等信息均严禁谈
6 工程部相关员工作需设计院政府相关理部门媒体单位等办理类工作时着装整齐干净资料文件准备齐全工作联络事先约定准时达快速完整办理相关事项事毕立返回岗位级领导报告结果工作关系单位逗留工作关系漫天闲聊影响工作关系工作进行招致厌恶工作关系交流工作事项涉企业时严格公司批准企业介绍工程情况等做出表述夸企业规模实力妄菲薄更违反第5条列举禁止容
7 工程推进程中帮助乙方创造良工作条件乙方够利完成务须知乙方工作条件乙方开展工作时员情绪直接影响认真程度乙方责心认真程度终直接影响工程质量作工程成果承受者方终利益永远高切利益更惯情绪乙方工作质量造成影响
8 工程部员乙方提出问题质疑求等严格规定权限做答集团总结工程现场年常见问题专门制定标准应答规定〔详见附件答客词〕全体员严格遵执行
附件：工程部乙方提出问题标准应答案例
〔1〕合已明确约定
①提出问题合文中已明确约定请公司约定执行〞
②提出问题合工程量清单中已明确约定请公司约定执行〞
③提出问题合施工范围中已明确约定请公司约定执行〞
④提出问题合支付条款中已明确约定公司会约定执行〞
(2)设计文件〔图纸技术联系单变更通知函等〕已明确约定
提出问题图纸技术联系单变更通知函中已明确约定请公司约定执行〞
(3)合中已明确约定乙方提出求变更
①够确定乙方提出求变更理成立应答复公司说情况情况完全合约定履行〞
②够确定乙方提出求变更理成立应答复涉变动合条款公司会相关情况进行核实时间进行答复〞
(4)投标疏漏提出异议〔某局部工程量未包含某项清单单价偏低等〕
①提出问题应该合签订前双方考虑协商问题然双方现已签订合应该折扣执行〞
②公司投标前应该工程进行充分踏勘解考虑种影响素然双方现已签订合应该折扣执行〞
〔5〕遇恶意出言诋毁公司声誉名场员工应立表示愤慨制止言行常见种情况：
①公司没钱什付钱？〞
答：公司严格合履行付款责未支付公司工程款a公司施工工程未达合约定质量标准公司应立组织整改合格公司验收合格会马支付应付款项b合约定公司尚未超出付款时限公司会合规定时限付款c公司未求填报请款报告工程部已注明意见求公司重新填报迟负款责公司造成
②公司面敢定事〞
答：公司工程部员明确授权规定属权限范围定超出权限范围然权决定〞
3〕公司程序太繁琐办事效率低〞
答：公司正常办事程序说明公司严谨标准方方案性程序方面意性导致时紧急事项况公司部事务外会严格合执行〞
9 超出规定应答容统起问题已超出权限范围请等请示相关领导您答复〔视具体问题明确约定答复时间立办理〕〞
10 首问负责制：工程部接受乙方方面员咨询时绝禁止置理仅知道清楚〞作答首问员必须耐心听清方问问题前条规定答复确非够答复须详细记录问题方身份联系方法视方问事情紧急程度约定告知时间立报告转告相关员确认报告转告容准确接受提出咨询者联络告知进展联络相关情况果问时确认方权答复告知问询时必须10分钟方相关员联络便第时间报告通知方员保证准备准确答复
第四章 工程理规程
施工图纸审核
1 工程部审查求
11 施工图审查工程部行组织协调工程理施工图审查具体负责
12 施工图审查责形式包括：公司部审查公司委托技术专家审查施工方审查监理公司审查规定适公司部审查
13 正式技术交底图纸会审前〔原2周〕工程部务必催促方完成图纸审查边出图边施工情况应规定变通图纸审查方法确保施工前施工图进行必审查修正
14 技术部针施工图审查需发布专业施工图审查求供工程部
2施工图审查应重点解决问题
21设计图纸否符合工程建设国家标准标准
22设计图纸说明否完整清楚明确齐全图中尺寸坐标标高否正确否局部失
23建筑结构排水暖通强弱电煤气装修等专业图纸面空间否相互矛盾线走否合理线布置否互相矛盾线布置建筑物建筑物周围环境突
24施工单位技术装备力现场条件难解决技术工艺难点
25特殊结构新材料新工艺新技术否已满足施工需
26设计选设备材料标准否适宜质量问题
27配套图集否齐全否需补充种详图
28设计变更合理化建议
29否会突破工程钱
3工程部重审查解决问题外应考虑重点容
31设计功施工图否符合公司产品求售楼书时否图致
32系统工程设计否符合公司求〔售楼书承诺标准〕
33建筑材料设备装饰材料否符合公司求〔售楼书承诺标准〕
34提高产品质量合理降低工程钱提出设计优化建议
施工图审查意见表
工程名称
设计单位
施工图类型
建筑结构□ 装饰□ 强电□ 弱电□ 消防电□ 水□ 排水□ 消防水□
煤气□ 景观□ 市政园林□ □
具体图纸名称
专业工程师
工程理
专业图纸综合审查意见
审查方
审查意见
涉图纸编号
答复意见
设计图纸否符合工程建设国家标准标准
设计图纸说明否完整清楚明确齐全图中尺寸坐标标高否正确否局部失
建筑结构排水暖通强弱电煤气装修等专业图纸面空间否相互矛盾线走否合理线布置否互相矛盾线布置建筑物建筑物周围环境突
施工单位技术装备力现场条件难解决技术工艺难点
特殊结构新材料新工艺新技术否已满足施工需
设计选设备材料标准否适宜质量问题
配套图集否齐全否需补充种详图
设计变更合理化建议〔包括济性〕
审核容
公司领导意见
年 月 日
设计单位意见
年 月 日
备注：
4甲供甲限价材料设备清单统计提供统计出专业材料设备明细包括技术规格甲供甲限价分类等容成果文件报领导转技术部审核转预算招标部进行询价定价制定采购方案时限接图纸2日型工程5天
二施工技术方案制定审核
工程开工前工程部需根工程身特点制定预控技术方案审核施工单位技术方案否合理做事前预控事中控制
施工技术方案审定表
工程名称
施工单位
专业
建筑结构□ 装饰□ 强电□ 弱电□ 消防电□ 水□ 排水□ 消防水□
煤气□ 景观□ 市政园林□ □
专业工程师
工程理
专业问题提出方案〔增加附页〕
阶段工序名称
重点预控容
预控方案〔增加附页〕
施工单位意见
1
2
3
4
5
6
7
8
9
公司领导意见
年 月 日
备注：
三施工合理
〔〕施工合学
1目：通合学提高工程理员合理解认知提高合理水
2适范围：参工程理全体员
3培训时间：工程施工合签订1周工程理组织培训
4培训重点容：施工范围阶段工期付款求变更签证求材料设备品牌技术求施工组织设计〔重点技术方案〕结算方式廉政约定保修协议等容学
合培训学表
工程名称
日期
合名称
合编号
施工单位
资质等级
培训学容
序号
培训学容
重点容描述
1
施工范围
2
阶段工期
3
付款求
4
变更签证求
5
材料设备品牌技术求
6
施工组织设计〔重点技术方案〕
7
结算方式
8
廉政约定
9
保修协议
10
受训员签字
工程理签字
公司领导
〔二〕施工合执行情况评定
1目：加强合执行程中理控制通合执行情况评定提高施工单位理水达合理预期目
2适范围：工程开发程中切施工供货合
3方法：执行期1月5月合〔包括保修期〕应月进行评定次执行期超5月合〔包括保修期〕应2月进行评定次求月3日前评定完毕
4评定容：
41进度控制：承包方正常情况否合中进度求时完成标物进行评定〔材料设备采购类合供货时间否时〕
42质量控制：承包方完成工作成果质量否达合求进行评定〔材料设备采购类合重点检查供货商运施工现场材料设备否样品质量致材料种参数否符合合规定〕
43钱控制：合实际付款否达付款条件付款金额否正确否扣应扣款进行评定〔材料设备采购类合材料付款时间金额否正确合理〕
44档案资料：施工单位供货单位档案资料提供否时合格进行评定
45配合情况：承包方甲方合作情况理水技术力量进行综合评定
46售效劳：保修期间出现质量问题承包单位成心推委保修责否时修理维护进行综合评估
合执行情况评定表
工程名称
日期
合名称
合编号
施工单位
评定次数
第 次
序号
评定容
符合合
存问题
否整改整改完成时间
1
质量控制
2
进度控制
3
钱控制
4
档案资料
5
配合情况
6
售效劳
7
专业工程师
工程理
预算部
财务部
副总
意见
四工程变更签证理
1简化办公程序提高工作效率
2现场工程变更签证范围
工程施工程中发生引起工程造价变化均应规定执行包括：工程量增加减少设计变更材料设备价格变化等
3 现场变更签证审批权限
金额范围
具体求
造价发生变更
专业工程师直接决定1时报工程理
500元变更
专业工程师直接决定1时报工程理规定填报变更请示单
500元～5000元变更
专业工程师请示工程理前方决定规定填报变更请示单
5000元变更
必须请示集团领导方变更
注：变更专业工程师负直接责工程理负理责
4具体规定：
① 造价发生变化变更500元变更专业工程师直接决定需请示工程理
② 造价500元～5000元变更专业工程师必须请示工程理方变更
③ 造价5000元工程变更工程部报变更请示单时实施变更隐蔽工程〔泛指变更法落实工程〕必须变更前书面 形式通知预算部
④ 造价超5000元变更必须报集团前方实施变更
⑤ 部门严格履行审核职责测算造价低1000元变更测算结果必填写请示单需注明造价控制1000元〞报工程副总批示直接实施造价超出1000元变更必须总裁核准原件存档案室复印件转发工程部预算部审计部
⑥ 已实施变更工程核实存错误缺乏造成损失工程理承
⑦ 施工单位报工程现场签证单〔求施工单位工程理必须签字〕预算部审核完毕问题2周汇总报次应签证单注明返竣工图〞原件存档案室审计转复印件目录〔见附表〕转工程部工程理签字复印件发
⑧ 工程部负责审核变更请示单工程现场签证单变更容描述准确否方案制定现场行性
⑨ 技术部负责审核变更请示单工程现场签证单技术方案行性济性
⑩ 预算部负责审核方案材料济合理性工程量准确否造价测算
⑪ 续部门审核出前述部门存错误缺乏时前述部门应承相应责〔注：部门审核严导致出现错误缺乏时届时期权绩效标准执行〕
⑫ 预算部审核工程量签证单时发现变更范围发生变化超出前期测算应注明原单独报
⑬ 预算部月25日汇总月发生工程现场签证单报集团领导批示转档案室存档
⑭ 工程部周报完成工程量图纸周报时周发生工程量签证实反映图纸时求施工单位工程量签证单容反映终竣工图
⑮ 工程施工范围变化时需补充协议形式进行确认作合补充容
五工程质量部控制
工程质量部控制划分三阶段：
第阶段：程控制施工程中时进行质量检查控制参公司制定分局部项工程部验收标准〞进行验收具体实施工程部部门〔技术部预算部审计部等〕抽查复核加强建筑质量控制
第二阶段：阶段控制某单项工程结束进行阶段验收参公司制定单项工程竣工验收标准〞结合分局部项工程验收标准〞进行验收具体实施工程部部门〔技术部预算部审计部物业等〕抽查复核加强建筑竣工前质量控制
第三阶段：移交物业前竣工部验收整体建设工程结束工程进行整体验收参公司制定单项工程竣工验收标准〞分局部项工程验收标准〞进行验收具体实施工程部物业部门〔技术部预算部审计部财务部等〕配合控制减少建筑移交维修数量
〔〕分局部项工程验收
目：标准现场理加强程控制提高工程质量
编制：根国家现行标准行业标准合约定
验收容标准：见附件——分局部项工程部验收标准
适范围：分局部项工程批次验收
规定：
1 专业工程师天时工程完成批次工程量进行验收验收出问题第时间通知施工单位进行确认整改明确具体整改时间
2 检验完毕验收单第时间提交工程理
3 工程理周专业工程师提交验收单进行抽查异议签字确认
4 周五工程部周检验批次验收单报集团领导存档
5 集团领导根情况进行批示责成相关部门员进行复核标准验收单准确性
6 复核发现错误专业工程师相关领导福佳文化相关规定处理
7 验收单求式两份份报集团存档份工程部存
〔二〕材料设备进场验收
〔 〕物品采购货初步验收单
货时日： 年 月 日 时 初步验收时日： 年 月 日 时
类
1日常品□ 2喷绘印刷□ 3工程材料□ 4设备□ 5□
工程工程部位
工程 栋号 楼层
〔合方面〕验收
1合编号： 2请购单编号： 3供货确认函编号：
序号
合品名
规格
型号
品牌
单位
货数量
颜色代码
区域
图纸编号
轴线位置
备注
货物品表中检查项合约定条件符合性检查情况：
1符合□ 2符合描述：
表观检查：
1完□ 2划伤□ 3锈渍 □4起泡□ 5表皮脱落□ 6局部变形□ 7质量问题描述：
技术资料检查：
1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
备品备件检查：
1符合□ 2符合描述：
机附件检查：
1符合□ 2符合描述：
需注明情况：
验收签字：
供商
监理
技术部门
采购部门
请部门
库员
财务部
施工安装单位
司项确认误 领签收： 领日期：
复核：
〔三〕单项工程竣工验收
建筑工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录 □
工程重问题处理方案验收记录□ 必文件记录□
3
验收文件
1专业施工图 □2 竣工图 □ 否报□ 套数______
竣工图否审核 □ 通存档 □
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通□
说明
4
消防求
否满足防火疏散求□
防火门设置正确 □
说明：
5
外墙
外墙做法否符合设计求 □
隔墙做法否符合设计求 普通隔墙 卫生间隔墙等□
外墙保温型式 否符合设计求 □ 否透寒现象 □
说明：
6
屋面
屋面做法否符合设计求坡 度 □ 组织排水 □ 檐口 □
保温型式 否符合设计求 房顶否出现漏水现象〔压型钢板屋面需特注意〕□
说明
7
面
面做法否符合设计求厅面 卫生间面等□
说明
8
女墙否符合设计 □ 细部构造防水节点 □ 墙窗节点 □
屋面墙节点 □ 吊顶节点 □散水否符合设计求 □
外埔装否符合设计求□
说明
9
合
体材料品牌□ 建筑材料否符合合求□ 外立面□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
装修工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求 □ 功合否致 □
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录 □
工程重问题处理方案验收记录 □ 必文件记录□
3
验收文件
1专业施工图 □ 2竣工图 □ 否报□ 套数______
竣工图否审核 □ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通□
说明
4
面
面砼水泥砂浆面层 □ 面砖 □ 理石花岗岩 □
起砂麻面现象□ 面层基层结合牢固 □ 空鼓裂纹 □
外表蜕皮 □ 外表整 □ 踢脚线直 □
阴阳角垂直 □ 防滑条牢固直 □ 砖面层洁净污垢 □
面层划痕 □ 面层裂痕掉角缺愣翘曲掉瓷 □ 面层色泽直色差 □
边角整齐光滑 □ 接缝差 □ 缝格直 □
板板缝隙 □ 坡度符合 □ 道漏处结合严密 □
倒泛水积水 □ 楼梯踏步齿角整齐缺损 □
说明：
5
墙纸
品牌规格符合求□ 外表斑污□ 面层色差 □ 基层刷封闭漆 □
离缝搭接 □ 外表整 □ 空鼓翘边 □ 波纹起伏气泡裂缝皱折 □
阴阳角垂直方正 □ 孔洞槽盒四周交接严实□ 阳角接缝 □
说明：
6
抹灰白
外表脱层空鼓 面层爆灰裂缝□ 外表整 □ 阴阳角方正 □
孔洞槽盒四周抹灰整 □ 阴阳角垂直 □ 白外表污染污垢 □
外表整开裂 □ 灯位四周交接吻合密实□
说明
7
墙砖
外表斑污 □ 面层色差 □ 外表整 □
面层裂痕掉角缺愣翘曲 □ 孔洞槽盒四周交接严实 □ 阴阳角垂直方正 □
墙砖缝隙合理美观 □ 缝隙填嵌勾缝连续密实 □阳角接缝 □
墙腰线缝隙合理美观 □
说明
8
门窗
外表洁净 □ 玻璃划伤 □ 玻璃透气 □
中空玻璃洁净 □ 框密封胶紧密直缝隙□ 发泡剂封闭严实□
玻璃封闭胶直紧密 缝隙□ 封闭条脱槽 □ 开启灵活 □
排水畅通 框扇暗转牢固 □ 开门窗悬窗铰链牢固 □ 开门窗 □
滑轮脱轨道 □ 滑轮固定牢固 □ 门窗正面垂直 □
门窗扇水 □ 密封胶五金件符合求 □
说明
9
幕墙
石材幕墙 □ 玻璃幕墙 □ 金属幕墙 □
幕墙外表斑污 □ 色泽直色差 □ 面层磨痕划痕□
石材裂纹掉角 安装牢固 □ 磨边直光滑爆边□ 接缝应水垂直 □
接缝注胶饱满密实连续均匀□ 外表整 □ 阳角方正 □
镀膜损坏 □ 中空玻璃透气 □ 开启扇开启灵活 □
防火保温材料填充密实 防雷装置否体接连接 □ 钢材防腐处理 □
说明：
10
天棚
吊顶
吊杆安装防腐符合设计求 □ 面层翘曲裂缝缺损□ 灯具安装切口合理美观□
隔音防火材料填充均匀 □ 面层安装牢固 □ 饰面板交接严密 □
金属龙骨接缝整划痕 □ 龙骨压条直 □ 检修口制作美观 □
接缝差 □ 龙骨间距符合设计求 □
龙骨面板规格品牌符合求 □ 石膏板面层绷带粘贴牢固 开裂 □
安装双面石膏板面板基层板接缝错开 □
说明：
11
乳胶漆 涂料油漆
外表污染□ 涂刷均匀□ 起皮 □ 涂漏 □
流坠 □ 刷纹 □ 灯具配电箱等涂污□ 色彩掉色□
说明：
12
装饰
护栏扶手□ 窗帘盒□ 窗台板□ 散热器罩厨框制作□ 等否符合设计求□
说明：
13
灯具
灯具品牌□ 材料否符合合求□ 工期等□ 灯具安装符合标准求□
说明：
14
合
装饰材料品牌□ 材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
采暖通风空调工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录 □
工程重问题处理方案验收记录□ 必文件记录□ 土建交接记录□
3
验收文件
1专业施工图□ 2 竣工图□ 否报□ 套数______
竣工图否审核 □ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通□
说明
4
设计消防求
否图纸施工 □
设备设置符合消防求□
说明：
5
采暖
换热站否通□ 采暖系统水压□ 系统试运行调试否通 □ 衡阀 □
调节阀 □ 减压阀 □ 热量表 □ 采暖入口分户计量装置□
道连接 □ 散热器安装 □ 散热器支安装□ 道保温 □
散热器水压 □ 水泵□ 水箱□ 散热器组队安装□
说明：
6
通风空调
通风机空调机组单机试转调试中转正确□ 运转稳 □ 异常振动声响□
功率符合规定 □ 水泵单机试运转调试中叶轮旋转方正确□
异常振动声响 □ 紧固连接部位松动 □ 冷塔体否稳固 异常振动 □
噪声符合规定 □ 制冷机单元式空调机组运转正常 □ 散流器出风均匀 □
电控防火 □ 防排烟风阀手动 □ 电动正常工作 □ 空调温度舒适 □
系统总风量设计偏差□ 利点风速否符合设计求 □
说明
7
求
设备品牌□ 道等材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
排水工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录□ 工程重问题处理方案验收记录□ 必文件记录□
3
验收文件
1专业施工图□ 2竣工图□ 否报□ 套数 竣工图否审核□ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通 □
说明：
4
设计
消防求
否图纸施工 □
消防系统否满足求□
说明：
5
水
水道否正常 □ 水压试验否符合设计求□ 水通水试验记录□
开启阀门水嘴 □ 生活水洗消毒：关部门否取样检验 □
室直埋防腐处理 □ 消火栓否正常 □ 水泵根底土建记录 □
水泵试运转否正常〔轴承温度〕 □
敞口水箱满水试验密闭水箱水压否正常 □ 道设备保温层 □
说明：
6
排水
排水道灌水试验 □ 道接口渗漏 □
污水工艺排水排水直接连接 □ 雨水道通畅 □
雨水漏斗边缘屋面连接严密 □
说明
7
卫生器具安装
卫生器具满水通水试验 □ 排水栓漏安装否正 □ 牢固 □
低排水外表 □ 渗漏 □
卫生器具安装应完损 □ 接口严密 □
开启闭合部件灵活 □
说明
8
合
设备品牌□ 道等材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
电气工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
整体检查容
1
功验收
否满足交工求□ 功合否致□
2
质量验收
资料表
图纸设计变更文件 □ 隐蔽工程验收记录□ 工程重问题处理方案验收记录□
必文件记录□ 电气设备交接记录□ 设备器具材料合格证 □
调试运行记录 □
3
验收文件
1专业施工图□ 2竣工图□ 否报 □ 套数 竣工图否审核□ 通存档□
否涉政府验收 □
消防验收否通 □
质检站验收否通 □
说明：
4
强电
否图纸施工 □ 变压器等工作正常□ 明显振动 噪声 □
变电变压器配置正确 □ 回路正确 □ 配电柜□
动力明配电箱安装正确 □ 间断电源安装正确□
柴油发电机组正常工作 □电缆径正确 □ 电缆桥架安装正确 □
金属导否接接零 □ 电缆导弯曲半径否 □
金属导否进行防腐处理 □ 开关插座等位置图纸相符 □
等电位连接施工测试符合求□ 避雷针避雷带位置正确 □
说明：
5
弱电
系统工作正常 □ 成控设备工作正常 □ 墙壁插孔正常工作 □
监控设备 云台 摄头等正常工作□ 储存设备工作正常 □ 门禁系统工作正常 □
线电视系统工作正常 □ 墙壁插孔正常工作 □ 网络设备正常工作 □
墙壁插孔信号正常 □ 空调通风供电系统□ 电梯动扶梯体统□
火灾报警控制系统 □ 消防联动系统 □ 停车理系统 □
播送系统 □ 楼宇讲系统 □ 明系统 □
说明：
6
合求
设备品牌□ 电缆等材料否符合合求□ 甲供材料□ 工期等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
垂直电梯工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
检查容
1
功验收
正常运行□ 外观样合否致□ 总层数停站层数□
2
质量验收资料表
安装工艺企业标准□ 设备进场验收记录□ 建筑结构交接验收记录□
隐蔽工程验收记录 □ 安保护验收记录□ 限速器安联动试验记录□
层门轿门试验记录□ 空载超载125试运行记录 □
3
机文件
1土建布置图□ 2 产品出厂合格证 □
3 门锁装置限速器安钳缓器型式试验证书复印件 □
4 装箱单 □ 5 安装维护说明书 □
6 动力电路安电路电气原理图 □
4
机房部井道土建〔钢架〕结构
机房宽深□ 井道宽深□ 顶高度□ 坑深度□ 隔声层 □
缓器 □ 钢梁 □ 底座 □ 机位置□ 减震垫 □ 〔图纸相符划勾〕
5
电源开关
电梯正常电流□ 开关否机房入口处□
6
井道
井道否特殊求_______ 求否复合标准求□
井道永久性电气明□ 底坑防渗防漏水保护□ 底坑否积水□
7
机房应符合规定
检修否满足08m×08m □ 否消防电梯 □
防渗防漏水保护 □ 机房否通风 □
机房面材料 否防滑□ 机房固定电气 □
8
驱动机
驱动机否正常工作 □ 紧急操作装置否正常□
紧急救援操作否贴紧急操作时易见处 □
9
导轨安装位置
导轨安装位置否符合土建布置图□
10
层门
层门坎轿厢坎距离 层门强迫关门装置否运行正常 □
层门否三角钥匙开启 □
层门指示灯盒召唤盒消防开关盒应安装正确面板墙面贴实横竖端正 □
层门轿厢门非正常开启时电梯严禁启动继续进行 □
11
限速器安钳调封记
限速器动作速度整定封记否完拆动痕迹 □
安钳调节时整定封记否完拆动痕迹□
12
行电缆
行电缆否结波浪扭曲现象 □ 行电缆端部否固定□
13
噪声
机房噪声□ 客电梯病床电梯运行中轿噪声□ 开关门噪声□
14
观感
检查
1 轿门带动层门开关运行门扇门扇门扇门套门扇门楣门扇门口处轿壁门扇端坎否刮碰现象 □
2 门扇门扇门扇门套门扇门楣门扇门口处轿壁门扇端坎间间隙整长度应根致 □
3 机房(果)导轨支架底坑轿顶轿轿门层门门坎等部位应进行清理□
说明：
15
合中约定款项
提速轿厢尺寸 起重重量选层器型号材质电容电缆开关等
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
电扶梯工程部验收单
时间： 年 月 日
单位〔子单位〕工程名称
分部〔子分部〕工程名称
验收部位
施工单位
工程理
分包单位
分包工程理
施工执行标准名称编号
检查容
1
功验收
正常运行□ 外观样合否致□ 总层数停站层数 □
2
质量验收资料表
安装工艺企业标准 □ 设备进场验收记录 □
建筑结构交接验收记录 □ 隐蔽工程验收记录 □
3
机文件
1土建布置图 □ 2 产品出厂合格证 □ 3安装维护说明书 □
技术资料：1梯级踏板型式试验报告复印件胶带断裂强度证明文件复印件 □
2动交通扶梯动行道扶手带断裂强度证明 □
4
整机试验
1情况动扶梯动行道否动停止运行□
2 第4第11情况开关断开动作否通安触点安电路完成□
1 控制电压 2 电路接障 3 载
4 控制装置超速运行方非操逆转动作 5 附加制动器(果)动作
6 直接驱动梯级踏板胶带部件(链条齿条)断裂分伸长
7 驱动装置转装置间距离(意性)缩短
8 梯级踏板胶带进入梳齿板处异物夹住产生损坏梯级踏板胶带支撑结构
9 中间出口连续安装台动扶梯动行道中台停止运行
10 扶手带入口保护装置动作 11 梯级踏板陷
说明：
5
整机检查
1 梯级踏板胶带楞齿梳齿板否完整光滑 □
2 盖板外盖板围裙板扶手支架扶手导轨护壁板接缝否整□
3 接缝处凸台05mm □
4 梳齿板梳齿踏板面齿槽啮合深度否6mm □
5 梳齿板梳齿踏板面齿槽间隙否4mm □
6 护壁板间空隙应4mm □
6
观感检查
1 行行动扶梯动行道梯级踏板胶带围裙板间否刮碰现象□
2 扶手带外外表否刮痕 □
3 梯级(踏板胶带)梳齿板扶手带护壁板围裙板外盖板前板活动盖板等部位外外表否进行清理 □
说明：
7
合样中约定款项
升速度□ 扶梯尺寸□ 额定重量数□ 型号□ 材质□ 电容□ 电缆□ 开关等□
说明：
验收结
验收部门： 验收： 年 月 日
复核部门： 复核：
〔四〕工程竣工验收移交物业
工程工程部部验收交接单
时间： 施工单位：
验收交接容
〔应合〕
监理意见
工程部意见
专业工程师
工程理
物业公司
集团副总批转
技术部
财务部
预算部
总裁
六工程部部表单规定
注：述表单详见附
〔〕施工单位竣工图审核程序表
1程序施工单位报竣工图时
2副总时批转表部门审图
3工程部监理公司环节审核发现问题时返回施工单位修改
4技术部预算部审核环节发现问题报副总批转工程部整改
5竣工图审核误总裁批准存档转发预算部
6具体见施工单位竣工图审核职责流程
述出现问题执行部门承相应责
〔二〕工程〔材料设备品牌〕变更请示单〔包括隐蔽签证单技术联系单〕
1 单合外变更合施工范围工程量增减材料品牌变更
2 工程部报变更时应时出变更草案技术部审核细化确定终方案
3 特殊情况变更先口头请示实施时补单工程变更签证理规定执行
4 表单批示秘书转存档案〔原件〕预算部〔复印件〕工程部〔复印件〕技术部〔复印件〕财务部〔复印件〕审计部〔复印件〕
5 表单作工程结算变更实施完毕48时实填报工程现场签证单
6 表单作公司部流转批转工程部工程部发变更通知函通知施工单位执行文件终批复意见准
7 具体见工程变更请示职责流程
述出现问题执行部门承相应责
〔三〕工程现场签证单〔包括隐蔽工程技术联系单〕
1 单变更请示意执行结果回复
2 施工单位工程变更实施完毕48时填报〔填报表单时必须附带相应变更通知函〕
3 技术部预算部应技术求造价审核报
4 文件批示秘书转发档案〔原件〕预算部〔复印件〕工程部〔复印件〕财务部〔复印件〕审计部〔复印件〕
5 具体见工程现场签证职责流程
述出现问题工程部承相应责
〔四〕〔 〕工程〔 〕月份进度请款单
1 形象进度请款工程合约定情况时间施工单位填报工程部监理公司确认完成形象审核附清单质量档案情况相关专业工程师必须全部签署意见异议全退回合格前方报时退回文件二次报施工单位必须时间原注明
2 预算部技术部前期物业部财务部求必须审核应进度质量签证档案清单付款情况签署意见问题退回工程部时退回文件二次报工程部必须时间原注明施工单位原第条
3 请款单批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕财务部通知工程部金额执行时间
4 工程部提交等额发票委托函收条确认函办理支付手续
5 具体见施工请款标准流程
述出现问题工程部承相应责
〔五〕〔 〕工程甲供材料请款单
1 涉预付款合第次请款合签订部门〔招标部〕办理现场已交接执行中付款合执行部门〔工程部〕办理办理请款必须附应阶段验收单〔入库单〕
2 请款批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕财务部通知工程部金额执行时间
3 执行部门提交等额发票委托函收条确认函办理支付手续
4 具体见工程甲供材料请款标准流程
述出现问题执行部门承相应责
〔六〕施工单位进场交接单
1 单合签定时招标部带着施工单位进场工程部交接时
2 工程部理应工程师负责接受队伍档案员留存图纸样品合
3 进场交接时需签字员日回复签字齐全转交招标部交接员交接资料交档案存档
4 具体见施工单位进场工程交接标准流程
〔七〕〔 〕工程停工工序交接单
1 交接单施工单位工程交接时
2 直接责交接单位双方监理单位监交建设单位组织协调
3 单式7份原件存建设单位档案签字部门份
4 交接监理负责组织形成交接清单界限范围时间质量标准工程量等现状均详细描述明确责工程部审核
述出现问题工程部承相应责
〔八〕部验收交接单
1 单部资料仅集团部严禁外传
2 表格工程部部交接表格具体交接容附表形式附专业根工程特点行设计附表
3 表格作工程竣工时间
4 直接责交接部门双方技术部集团财务预算部监交
5 单式份表原件存档案室部门存复印件
6 具体见工程部部验收标准流程
7 交接工程部负责组织形成交接清单明确责
〔九〕工程部月报竣工图审核程序单
1 单仅集团部严禁外传
2 工程部提供月竣工图集团副总批转技术部预算部天审核完毕工程部反应审核意见
整改完毕竣工图预算部工程部技术部存档
3工程竣工5日工程部报竣工图报技术部预算部5日审核完毕时工程部反应审核意见5日整改完毕报集团存档
述出现整改工程部承相应责
〔十〕〔十〕〔十二〕工程整改〔工程进度〕〔罚款〕通知单
1 单施工单位违反合约定标准时填写必须明确原
2 发施工单位签字确认需工程理授权委托
3 原件报存集团档案室复印件转存财务预算技术部监理公司施工单位
述出现问题执行部门承相应责
〔十三〕甲供材料达现场验收接收单
1 甲供材料设备货时验收填表
2 招标部货前24时联系函方式通知财务部工程部预算部监理公司施工单位工程部通知
3 仅数量材料表观技术资料封样验收正式验收审核准
4 供货数量供货单位接收单位甲方认定数量准
5 式二份招标部原件转财务供货单位复印件转工程部预算部施工单位等部门
6 验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
述出现问题执行部门承相应责
〔十四〕甲供设备达现场验收接收单
1 甲供材料设备货时验收填表
2 招标部货前24时联系函方式通知财务部工程部预算部监理公司施工单位工程部通知
3 仅数量材料表观技术资料封样验收正式运行验收审核单准
4 供货数量供货单位接收单位认定数量准
5 式二份招标部原件转财务供货单位复印件转工程部预算部施工单位等部门
6 验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
述出现问题执行部门承相应责
〔十五〕甲供材料设备领〔出库〕单
1 采购库存材料设备进行出库时
2 施工单位填写工程部工程师工程理财务办审核签字确认
3 式份原件转财务复印件存工程部预算部施工单位等部门财务部办理出库
4 施工单位领料求：必须授权委托书否材料设备出库
〔十六〕〔十七〕甲供材料〔甲供设备〕竣工验收单
1 单安装〔设备应安装调试〕完毕符合合约定
2 第责部门：工程部验收前36时工程部联系函方式通知财务部预算部技术部监理公司施工单位供货单位准备图纸等相关资料
3 验收单份数：式两份原件存档案室财务部复印件工程部转预算部技术部施工单位供货单位监理公司
4 特殊说明：
① 隐蔽材料工程部必须隐蔽道工序开始前组织验收
② 验收存问题工程部限时求施工单位供货单位进行整改整改完毕工程部检合格进行第二次验收假设第二次验收存问题工程部承相应责
〔十八〕甲供材料设备退货申请单
1 表格施工单位领料设计变更原导致局部材料法时填写
2 施工单位变更发生3日格式填写报工程部超3日未填报甲供材料退货单视施工单位费施工单位行承予办理退货
3 述工作时效严格执行否部门执行逾期承费
4 文件批示式份原件秘书转存财务复印件转存招标部预算部施工单位
5 招标部负责办理退货手续〔接续表〕
〔十九〕甲供材料提料单〔提〕
1 提料程序施工单位未确定前材料设备招标阶段
2 提报采购方案应图纸达2日：
① 果工程整体提交技术部提供
② 果执行程中接甲供明细3日技术部漏提工程部提供
3 提明细应预算部工程部〔技术部〕互相审核
4 招标部单招标洽谈合实际采购数量施工阶段发货确认函准
5 单批示式二份原件秘书转财务招标部复印件转预算部工程部技术部
〔二十〕甲供材料提料单〔乙方提〕
1 提料程序施工单位确定工程施工阶段
2 提报采购方案应接图纸210日施工单位提报
3 施工单位提料数量负责施工图纸计算甲供材料数量少提料数量施工单位行承费行退货结算时正常领料单扣施工单位补提2次工程部应确认
4 前期采购合中签定予退货材料招标部单厂家发供货确认函采购
5 单批示式二份原件秘书转财务招标部复印件转预算部工程部技术部施工单位监理公司工程部转发
〔〕施工单位竣工图审核程序表
施工单位
报图时间
工程名称
图纸目录〔编号〕
审核容
缺页
施工范围否正确
技术描述否正确
技术联系单容否落图
尺寸标注否正确
描述
签字栏
工程部审核〔510天〕
专业工程师
专业负责
工程理
监理公司审核 〔510天〕
专业工程师
专业负责
总监
副总意见
技术部〔510天〕
专业工程师
专业负责
技术部负责
预算部〔510天〕
专业预算员
专业负责
理
副总
总裁
注：表单作竣工时间
〔二〕工程变更请示单〔包括隐蔽签证单技术联系单〕
编号：
工程名称
施工单位
变更容〔工程部专业工程师填写05天〕
变更提出部门：
原：关
具体容：
方案完成时间：
需变更部位现场已完成情况：
涉施工图号
原施工图关系
专业工程师
年 月 日
专业负责
年 月 日
工程理意见〔05天〕
容否属实完成时间求：
年 月 日
技术部意见〔05天〕
审核变更容出图：
质量技术求： 专业工程师： 年 月 日
技术部负责： 年 月 日
副总裁意见〔05天〕
确认方案意见：
预算部审核意见〔1天〕
确认原合施工容单价否已包含：
提出变更意见：
测算变更发生费：
意见
原件保存部门
□财务部□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部
档案保存部门副总直接注明√
复印件转存部门
□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部
注：1文件终批复意见准
2文件作工程结算变更实施完毕48时实填报工程现场签证单
签收： 时间：
〔三〕工程现场签证单(包括隐蔽工程＼技术联系单)
编号：
工程名称
施工单位
签证部位
请示日期
签证容〔施工单位填写1天〕
原：
〔 〕变更单编号： 原发日期：
具体容：
变更原：
涉施工图编号原施工图关系
完成时间：
施工单位工程理：
签证工程量增减〔施工单位填写〕
工程量增减
监理工程师意见〔3天〕
范围工程量
原求进度时间
质量求
专业工程师： 年 月 日
补充说明：
监理总监： 年 月 日
工程部工程师意见〔1天〕
范围工程量
原求进度时间
质量求
专业工程师： 年 月 日
补充说明：
专业负责 ： 年 月 日
工程理〔1天〕
述项容审核补充说明：
签字： 年 月 日
技术部审核意见〔2天〕
否图纸求施工：
质量情况：
专业工程师： 年 月 日
施工范围复核：
技术部负责： 年 月 日
预算部审核意见 〔3天〕
工程量复核：
专业预算员： 年 月 日
变更造价：
预算部理： 年 月 日
集团副总意见〔1天〕
意见
原件保存部门
□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部
档案保存部门副总直接注明√
复印件转存部门
□档案室□工程部□预算部□技术部□审计部□施工单位
注：施工单位工程变更实施完毕48时填报签证单副总签字方生效
签收： 时间：
〔四〕〔 〕工程〔 〕月份进度请款单
编号： 区段〔楼号〕： 请款日期： 年 月 日
施
工
单
位
填
列
施工单位
工程名称
施工单位工程理〔授权〕
中：货币结算：
合决算总金额□包死价□决算价□暂定价
转帐抵付：
累计已付金额
〔写〕：
中：货币结算：
转帐抵付：
请款规定
施工单位必须严格履行合否某环节符合求请款单回整改逾期请款责负时整改重新请款时必须附逾期请款说明
次请款
合规定〔施工进度〕申请工程款金额
监理公司〔1天〕
工程师： 年 月 日
监理总监： 年 月 日
1进度合执行情况：
1进度合执行情况：
2质量合执行情况：
2质量合执行情况：
3现场服理情况：
3现场服理情况：
4施工变更完成情况：
4施工变更完成情况：
工程部〔15天〕
专业工程师： 年 月 日
工程部长： 年 月 日
1进度合执行情况：
1进度合执行情况：
2质量合执行情况：
2质量合执行情况：
3现场服理情况：
3现场服理情况：
4施工变更完成情况：
4施工变更完成情况：
档案员：
年 月 日
工程总理审核意见： 年 月 日
技术部〔1天〕
专业总工： 年 月 日
技术部负责： 年 月 日
1施工质量合执行情况：
1施工质量合执行情况：
2合外变更执行情况：
2合外变更执行情况：
物业公司〔15天〕
工程师： 年 月 日
工程部理： 年 月 日
质量情况：
质量情况：
施工配合情况：
施工配合情况：
维修整改情况：
维修整改情况：
副总：
年 月 日
预算部〔15天〕
1合累计完成工程造价：
2合外变更局部累计完成工程造价
预算员意见： 年 月 日
副理意见： 年 月 日
预算部理意见： 年 月 日
财务部〔15天〕
会计： 年 月 日
理： 年 月 日
财务总监： 年 月 日
集团副总〔05天〕
年 月 日
总裁
年 月 日
出纳员〔2天〕
票号码
实际付款日期
注：文件批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕
〔五〕〔 〕工程甲供材料设备请款单
编号： 区段〔楼号〕： 请款日期： 年 月 日
供货单位填列
供货单位
工程名称
供货单位负责〔授权〕
中：
货币结算：
合决算总金额□包死价□决算价□暂定价
转帐抵付：
累计已付金额
〔写〕：
中：货币结算：
转帐抵付：
次请款
合规定〔施工进度〕申请材料款金额
招标部
采购员： 年 月 日
招标部理： 年 月 日
1货情况：
1货情况：
2合格材料否已退换：
2合格材料否已退换：
3合履行情况：
3合履行情况：
监理公司〔1天〕
工程师： 年 月 日
监理总监： 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
工程部〔1天〕
专业工程师： 年 月 日
工程部长： 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
2材料情况：
2材料情况：
档案员： 年 月 日
工程总理审核意见： 年 月 日
年 月 日
技术部〔05天〕
专业工程师： 年 月 日
技术部负责 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
物业公司〔15天〕
工程师： 年 月 日
工程部理： 年 月 日
1质量情况：
1质量情况：
副总：
年 月 日
相关验收部门
数量： 质量 ：
预算部〔15天〕
1合累积货材料金额：
2合外变更局部累积货材料金额
3设计变更原工程法退材料金额：
预算员意见：
年 月 日
副副理意见：
年 月 日
预算部理意见：
年 月 日
财务部〔15天〕
会计： 年 月 日
理： 年 月 日
财务总监： 年 月 日
集团副总〔05天〕
年 月 日
总裁
出纳员〔2天〕
票号码
实际付款日期
注：文件批示秘书转发财务〔原件〕副总〔复印件〕
〔六〕施工单位进场交接单
编号： 交接时间： 年 月 日
工程名称
施工单位
施工容描述
交接资料明细
1合
2图纸
3样品
4联系方式
5联系
6
施工单位
招标部
工程部
专业负责
监理公司
专业工程师：
档案员
工程理
总监〔总监代表〕：
复核：
〔七〕工程停工工序交接单
编号
工程名称
原施工单位
现施工单位
交接日期
交接部位
交接原
原合执行情况
进度执行情况：
质量执行情况：
工程量完成情况：〔附清单〕
原施工单位
接收单位
监理公司
建设单位
工程部
预算部
注：直接责交接单位双方监理单位监交建设单位组织协调
〔八〕 工程工程部部验收交接单
时间： 施工单位：
验收交接容
〔应合〕
监理意见
工程部意见
专业工程师
工程理
物业公司
集团副总批转
技术部
财务部
预算部
总裁
注：1表格作工程竣工时间
2 单仅集团部严禁外传
〔九〕工程部月竣工图审核程序表
报图单位
报图时间
工程名称
图纸目录〔编号〕
工程部
专业工程师
专业负责
工程理
副总批转
预算部 〔1天〕
专业预算员
技术部 〔1天〕
专业工程师
专业负责
专业负责
预算部 负责
技术部 负责
副总
注：月30日报
〔十〕工程整改通知单
日期 编号工程流水号
致：
公司：
贵公司施工 工程工程工程施工方面存问题：
1
2
3
4
述问题限 日〔 月 日前〕整改完毕否公司合采取措施
□ 停工
□ 局部工程量予成认
□ 罚款
□ 强制措施
注：司保存追究司违约责
特通知
发件单位： 工程部
发件：
专业工程师：
工程副理：
工程理：
副总：
监理公司
收件单位签收：
××××
××××
××××
注：施工单位签字确认需工程理授权委托
〔十〕工程进度通知单
日期 编号工程流水号
致：
公司：
贵公司施工 工程工程工程进度方面存问题：
1合约定截止 年 月 日 工程工期延 日历天
2合约定截止 年 月 日 工程工期延 日历天
3合约定截止 年 月 日 工程工期延 日历天
4
5
请贵公司重视合确保工期否公司合采取措施：
□ 罚款
□ 停工
□ 甲方直接分包
□ 终止合
□ 强制措施
注：司保存追究司违约责
特通知
发件单位： 工程部
发件：
专业工程师：
工程副理：
工程理：
副总：
监理公司
收件单位签收：
××××
××××
××××
注：施工单位签字确认需工程理授权委托
〔十二〕罚款通知单
日期 编号工程流水号
致：
公司：
贵公司施工 工程工程公司检查发现工程质量方面存问题：
1
2
3
4
5
6
鉴述问题严重性公司根工程现场理规定施工合约定贵公司处 元罚款民币〔写〕： 元费贵公司工程款中扣希贵公司施工中吸取教训加强理杜绝类问题发生
发件单位： 工程部
发件：
专业工程师：
工程副理：
工程理：
副总：
监理公司
收件单位签收：
××××
××××
××××
注：施工单位签字确认需工程理授权委托
〔十三〕甲供材料现场初步验收〔接收〕单
工程名称
货材料
序号
名称
区域
图纸编号
轴线位置
规格
型号
品牌
单位
数量
备注
货物品表中检查项合约定条件符合性检查情况：
1符合□
2符合描述：
表观检查：
1完□ 2划伤□ 3锈渍 □4起泡□ 5表皮脱落□ 6局部变形□ 7质量问题描述：
技术资料检查：
1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
封样：
相符□ 符描述：
需注明情况：
供货单位
监理公司
建设单位
工程部
财务部
招标办
预算部
施工安装单位
司项确认误
领签收： 领日期：
注：适范围：甲供材料货时验收填表验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
〔十四〕〔 〕设备货初步验收〔接收〕单
货时日： 年 月 日 时 初步验收时日： 年 月 日 时
工程工程部位
工程 栋号 楼层
〔合方面〕验收
1合编号： 2请购单编号： 3供货确认函编号：
序号
合品名
规格
型号
品牌
单位
货数量
颜色代码
区域
图纸编号
轴线位置
备注
货物品表中检查项合约定条件符合性检查情况：
1符合□ 2符合描述：
表观检查：
1完□ 2划伤□ 3锈渍 □4起泡□ 5表皮脱落□ 6局部变形□ 7质量问题描述：
技术资料检查：
1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
备品备件检查：
1符合□ 2符合描述：
机附件检查：
1符合□ 2符合描述：
需注明情况：
验收签字：
供单位
监理
技术部
招标部
请部门
库员
财务部
施工安装单位
司项确认误 领签收： 领日期：
注：适范围：甲供设备货时验收填表验收单时施工单位领料单施工单位领料员必须授权员否施工单位工程部相关责双倍承单货款
〔十五〕甲供材料设备领〔出库〕单
工程名称： 编号： 领时间： 年 月 日
序号
材料设备名称
区域
图纸编号
轴线位置
规格型号
品牌
单位
数量
供货单位
备注
领单位
领
已认真检验确认材料设备数量误外观合格
建设单位
专业工程师意见
监理单位
工程理意见
财务办
复核：
〔十六〕甲供材料竣工验收单
工程工程部位
工程 栋号 楼层 轴线
验收
1合编号： 2供货确认函编号：
序号
货物名称
品牌商标
规格
型号
生产厂家
单位
总计数量
备注
验
收
容
1 封存样品相符□ 封存样品相符：描述
2技术资料检查：1合格证□ 2说明书□ 3检测报告□
3合约定条件符合性检查情况：①符合□ ②符合描述：
4需注明情况：
供货单位
日期：
监理公司
日期：
建设单位
工程部
日期：
财务部
日期：
预算部
日期：
技术部
日期：
供货单位
司容确认误
授权委托： 日期：
施工安装单位
司容确认误
授权委托： 日期：
注：验收前36时工程部联系函方式通知财务部预算部监理公司施工单位供货单位准备图纸等相关资料
〔十七〕甲供设备安装调试正式验收单
工程工程部位
工程 栋号 楼层 轴线
验收
1合编号： 2供货确认函编号：
序号
货物名称
品牌商标
规格
型号
生产厂家
单位
总计数量
备注
验
收
容
1安装运行时间：
2噪音：符合合标准□ 符合描述：
3存实际缺陷潜缺乏□ 存描述：
4安装质量：符合合标准□ 符合描述：
5：
供货单位
日期：
监理公司
日期：
建设单位
工程部
日期：
财务部
日期：
技术部
日期：
日期：
供货单位
司容确认误
授权委托： 日期：
施工安装单位
司容确认误
授权委托： 日期：
〔十八〕甲供材料设备退货申请单
工程名称： 供货单位： 退货时间： 年 月 日
序号
材料设备名称
图纸编号
区域
轴线位置
规格型号
技术参数
单位
数量
合价格
合计
退货原
备注
施工单位〔变更通知单达3日〕
监理公司
专业工程师： 年 月 日
专业负责： 年 月 日
建设单位
工程部
专业工程师： 年 月 日
专业负责： 年 月 日
财务部
会计： 年 月 日
： 年 月 日
副总
年 月 日
招标部
年 月 日
复核：
〔十九二十〕甲供材料提料单
工程名称： 编号： 提料时间： 年 月 日
序号
材料设备名称
图纸编号
区域
轴线位置
规格型号
技术参数
材质求年限
单位
数量
明确求具体进场日期
备注
提料方式
1施工单位提料□ 2甲方提料□
施工单位〔3天〕施工单位提料时填写
监理公司〔1天〕施工单位提料时填写
建设单位
工程部〔1天〕
专业工程师： 年 月 日
工程理：
年 月 日
技术部〔2天〕
专业工程师： 年 月 日
部门理： 年 月 日
预算部〔2天〕甲方提时填写
专业预算员：
部门理： 年 月 日
副总
注明：施工单位提料数量负责提数量非设计变更原导致错误发生切损失施工单位承建设单位部门负审核责
七工程部重点工作职责流程
工程变更请示职责流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
工程秘书
1 提出变更意
2 做工程部提报变更审核
3 催促落实时限实施已批准变更
4 批准变更通知函签批发
1 踪检查已批准变更落实情况
2 时限催促工程师
3 协调施工单位
1 发现问题现场实勘
2 填报变更请示单附方案图
3 公司批准变更已变更通知函形式发
4 组织技术求时限完成变更
1 全程踪变更请示单流转催促部门时限完成审批
2 时登记报批准发变更明细
3 批准变更请示单复印存档
审核合格报公司
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
报变更意
责：专业工程师
记录：填报变更请示单
初步部审核
责：工程部长
记录：变更请示单填报明确意见
批准
责：工程理
记录：填写变更通知函
工程部终审
责：工程理
记录：变更请示单填报明确意见
发
责：工程秘书
记录：复印变更通知函存档监理单位施工单位存档件页签字
执行
责：专业工程师工程部长
记录：施工日志通知函
工程现场签证职责流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
工程秘书
1 做工程部终审核
2 签证单签署明确意见
1 审核签证单容工程师意见
2签证单签署明确意见
1 审核签证单容现场实测
2 签证单签署明确意见
1全程踪签证单流转催促部门时限完成审批
2 时登记报批准签证明细
工程部终审
责：工程理
记录：签证单签署明确意见
接件
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
初审
责：专业工程师
记录：签证单签署明确意见
报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
二级审核
责：工程副理工程部长
记录：签证单签署明确意见
工程甲供材料请款标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 流程时限审核完成
2 做工程部终审核
3 请款单签署明确意见
1 流程时限审核完成
2 负责专业请款审核
3 请款单签署明确意见
1 流程时限审核完成
2 验收场甲供材料
3 请款单签署明确审核意见
1 流程时限审核完成
2 收集场甲供材料档案资料
3 请款单签署明确审核意见
工程秘书
1 踪请款报告流转全程时限求催促
三级审核
责：档案员
记录：签署明确审核意见
接件转件
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
级审核
责：专业工程师
记录：签署明确审核意见
工程部终审
责：工程理
记录：签署明确审核意见
二级审核
责：工程部长工程副理
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
注：环节审核发现问题直接注明原立 通工程秘书返回供货单位改重报工程秘书必须做收发文登记表签字注明时间施工单位求工程理授权委托签字
施工请款标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 做工程部终审核
2 签署明确意见
3 施工单位支付支票
1 负责专业请款审核
2 签署明确意见
3 负责召集预算部工程部相关员已完成合格工程量进行现场确认
1 流程时限审核完成
2 签署明确审核意见
3 问题请款报告签署明确意见返回施工单位限时重报
1 流程时限审核完成
2 签署明确审核意见
3 问题请款报告签署明确意见返回施工单位限时重报
工程秘书
1 准备请款报告标准格式施工单位进场3日发
2 踪请款报告流转全程时限求催促
3 收施工单位发票支票收条缴财务部
4 领取工程款支票缴工程理
三级审核
责：档案员
记录：签署明确审核意见
接件转件
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
级审核
责：专业工程师
记录：签署明确审核意见
工程部终审
责：工程理
记录：签署明确审核意见
二级审核
责：工程部长工程副理
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
注：环节审核发现问题直接注明原立 通工程秘书返回施工单位改重报工程秘书必须做收发文登记表签字注明时间施工单位求工程理授权委托签字
施工单位进场工程交接标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
1 确定时间组织原施工单位新进场施工单位监理公司工程部预算部进行现场交接
2 组织交接会议
3 审核交接单签署明确意见
4 审核原合执行情况清单签署明确意见
1 协助工程理组织现场交接
2 复核交接单签署明确意见
3 复核原合执行情况清单签署明确意见
1 拟定原合执行情况清单表式报工程理批准
2 带着单位部门参加员进行现场详细排查填报原合执行情况清单
3 参加交接会议作记录
4 填报交接单组织方签认
工程秘书
1 参加交接会议作会议记录整理会议纪工程理批准报公司
2 方签认完交接单原合执行情况表原件报公司存档复印件工程部存档
组织交接会议
责：工程理
记录：填交接单方签认报公司
确定交接时间通知单位部门
责：工程理
记录：工作联系函
安排现场交接序路线
责：工程副理工程部长
带着现场交接
责：专业工程师
记录：填报原合执行情况清单
报交接结果
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
整理交接结果
责：工程秘书
记录：1整理报会议纪2收拢交接单原合执行情况表报工程理
工程部部验收标准流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 审核部验收单
2 部验收单签署明确意见
1 复核部验收结果
2 部验收单签署明确意见
1 现场进行部验收
2 填报部验收单签署明确意见
1 审核工序档案资料否工程步否合格
工程秘书
1报工程理签批部验收单
三级审核
责： 工程理
记录：签署明确审核意见
现场部验收
责：专业工程师
记录：填报部验收单
级审核
责：工程副理工程部长
记录：签署明确审核意见
二级审核
责：档案员
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
工程部月竣工图审核流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 做工程部终审核批转报
1 催促专业工程师时绘制竣工图
2 时抽查竣工图准确性特否准确反映工程变更
1时绘制竣工图时报
1 定期收拢竣工图电子版
2 时催促专业工程师提交竣工图汇总报
工程秘书
1 全程踪竣工图审核催促部门时反应审核意见
工程部终审
责：工程理
记录：签署明确审核意见
绘制竣工图
责：专业工程师
记录：提交电子版
收拢报
责：档案员
记录：填报工程部月竣工图审核程序表
级审核
责：工程部长工程副理
记录：签署明确审核意见
审核合格报
责：工程秘书
记录：收发文登记表签字
竣工图修改
责：专业工程师
记录：工程理批转部门反应审核意见修改
施工单位竣工图审核职责流程
工程理
工程副理工程部长
专业工程师
档案员
1 派发务
2 设定时限
3 做工程部终审核
1 时限催促工程师
2 审核专业竣工图
3 催促施工单位改图重报
1 批准时限审核完成
2 报明确审图意见
3 批示时限催促施工单位改图重报
4 竣工图审核通填单报公司
1 合求时催报竣工图
2 签收施工单位报图纸时转报工程理
3 拟定改图通知函联系施工单位签认发
4 竣工图填单报
审核
责：专业工程师工程部长
记录：出审图意见附批示原件报
接件
责：档案员
记录：收发文登记表签字
报
责：档案员
记录：填报请示单
工程部终审
责：工程理
记录：签批审图意见
批转限时
责：工程理
记录：请示单批示明确审核审核时限
返回施工单位
责：档案员
记录：收发文登记表签字
施工单位修改重报
责：专业工程师工程部长
记录：催缴通知函
审核合格报
责：专业工程师工程部长
记录：填报施工单位竣工图审核程序表
八工程部例会制度
目：通实行标准模式例会理制度提高工程部理水提高工作效率加强工程部监理部施工单位间沟通互动保证工程目标利实现
具体容：
1 周工程例会
持：总监理工程师
参加：工程部：全体员
监理部：全体员
施工单位：施工单位工程理技术负责
容：
1） 施工单位逐汇报周工程完成情况未方案完成原周方案安排赶工措施
2） 监理部周进度质量情况进行评价周工作提出求
3） 施工单位监理部工程局部提出需协调解决问题逐落实解决意见〔工程部暂时确定事项必须出解决时限〕
4） 监理部根会议记录整理会议纪参会方员签字原件报公司存档复印件工程部留存执行时发参会单位执行
2 工程部部例会
日晚例会：
1〕落实天工作成果
2〕第二天工作务通气商讨关键工作环节应注意问题解决预案重点布置讨达成专业互相解调整工序配合
2〕专业工程师提出需部协调问题工程理组织协调解决
3〕工程理针存问题逐落实解决正执行工作容进行督办踪
3 时会议
1） 工程部部时会议工程师提议工程理工程副理组织召开专业间协调商定事宜进行讨迅速形成统意见
2） 工程时会议工程部监理部施工单位提议甲方工程理批准时召开工程中出现时问题进行讨迅速形成统意见工程秘书作会议记录
附件：工程表单参部门览表
工程表单参部门览表
序号
表单
参部门
档案室
备注
工程部
技术部
预算部
财务部
招标部
监理单位
施工单位
供货单位
物业
1
施工单位竣工图审核程序表
○
○
○
○
◎
2
工程〔材料设备品牌〕变更请示单〔包括隐蔽签证单技术联系单〕
○□
○□
○□
□
◎
3
工程现场签证单〔包括隐蔽工程技术联系单〕
○□
○□
○□
□
○
○
◎
4
〔 〕工程〔 〕月份进度请款单
○◎
○
○◎
○◎
○◎
○
○
文件终形成份效文件留存财务
5
〔 〕工程甲供材料请款单
○◎
○
○◎
○◎
○◎
○
○
6
施工单位进场交接单
○□
○□
○□
◎
7
〔 〕工程停工工序交接单
○□
○
○□
○□
○□
◎
8
部验收交接单
○□
○
○
○□
○□
◎
9
工程部报竣工图审核程序单
○□
○□
○□
◎
10
工程整改通知单
○□
○□
○□
◎
11
工程进度通知单
○□
○□
○□
◎
12
罚款通知单
○□
□
□
○□
○□
◎
13
甲供材料达现场初步验收接收单
○□
○□
○◎
○□
○
○
○◎
14
甲供设备达现场初步验收接收单
○□
○
□
○◎
○□
○
○
○◎
15
甲供材料设备领〔出库〕单
○□
□
○◎
○
○□
16
甲供材料竣工验收单
○□
○
○□
○□
○□
○□
○□
◎
17
甲供设备竣工验收单
○□
○
○□
○□
○□
○□
○□
◎
18
甲供材料设备退货申请单
○□
○
□
○◎
○□
○□
○□
○□
19
甲供材料提料单〔提〕
○□
○□
○□
◎
◎
20
甲供材料提料单〔乙方提〕
○□
○□
□
◎
◎
○□
备注：○：工作参部门□：复印件存放部门◎：原件存放部门
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