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151
●组织概况
(1)组织位置
(2)组织名称址联络方式
(3)组织规模性质隶属关系
(4)组织员结构产品活动服务项目
(5)组织环境部门负责
(6)组织装备设施
(7)组织环境理环境审核历史现状
●环境理
(1)环境理体系
①否形成文件效运行环境理体系[ZK)]
②环境理体系否包括需组织结构策划活动职责惯例程序程资源
③否满足EMS运行需环境理体系文件阐述构成容
——够组织现开展活动产品服务进行分析评价指出环 境产生重影响
——够发生事紧急情况产生环境影响进行分析评价
——够遵守关法律法规求
——够建立关环境目标
——利根理评审结果开展策划控制监督纠正措施环境理 审核等工作确保环境方针效贯彻
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——建立关环境目标
——够适应未发展根环境变化相应凋整
(2)环境方针
①环境方针否批谁签署书面形式发布
②方针否指出组织营活动产品服务环境影响保护体系
③环境方针否传达组织部全体员工理解遵执行
④环境方针否适宜行
⑤环境方针针环境目标指标建立评审提出？
⑥否包括关环境义务陈述承诺：
——全社会环境保护做贡献
——事业活动全程减轻环境负荷
——开发利保护环境省省资源原材料机器设备
——减少浪费资源消耗（电燃料材料）
——减少消周围环境中排放污染物质
——产品设计原应遵循量减少产品生产处置造成利 环境影响
——量采环保材料技术控制原材料关利环境影响
——量减少新开发项目（战略策划带）造成 利环境影响
——满足高法律求
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——努力获持续改进断改进环境工程进行污染预防
(3)组织结构职责权限
①职责权限资源
a组织组织机构职责权限确立
事环境影响关理执行验证工作员职责权限义务相 应关系否明确规定形成文件？
b理者否明确规定述员级员效实施环境理体系环境 行承担责义务(引出部门环境责制岗位环境责制)？
否履行职权义务？
——实施环境理体系提供足够资源适宜员
——确保环境方针实施
——预测确定记录发生环境问题
——通指定渠道述环境问题提出解决方案
——验证解决方案实施效果
——采取补救措施环境领域中缺陷弊端纠正
——紧急情况采取应急措施
②验证资源员
a验证EMS效性实施部控制组织否规定验证方法程序 已形成文件
b实施部控制提供充足资源
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c实施验证活动提供合格员
③理者代表
理者代表否高理者授权批准高理层员？理 者代表否职工作外赋予标准建立保持实施EMS相应职责权限？
④员交流培训
a组织否制定书面程序确保层次员知道理解：
——什实施EMS相关环境方针目标准？
——部门岗位事活动环境产生实际潜影响？提高环境 业绩需采取措施？
——贯彻环境方针目标中作职责权限
——果违反规定程序造成果（环境影响）
b否建立保持实施关培训求书面程序？
c培训程序中否规定培训容实施保持方法？特方事环 境显著影响员应岗求保存培训记录
d法律法规部规章员资格求时否通培训资格证书相应 工作验？
e关继续教育培训记录？
⑤合方（分供方）
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a组织评价选择符合环境求分供方？（应提供评价方法选择准）
b组织否制定实施保持形成文件程序确保合方解 意执行环境理体系中关求？
c组织否合方否持续符合关求进行效监督控制？
——必时应签定环境保证协议
——应建立合格分供方名册档案
(4)环境影响
①外部利益相关方环境影响环境理反映法没制 定接收答复形成文件程序？程序实施？
②程序制定实施检查评价组织环境行？
③重环境影响否予记录？：
——原材料资源耗损浪费
——工作环境造成化学物理潜影响心理活动影响
——外部环境影响
——事泄漏爆炸火灾等性果等
④否针列事项制定适程序：
——受控非受控偶然气污染排放(燃煤废气粉尘恶臭等)
——受控非受控水体(海洋表水水)污染排放(污染物毒 污染物等)
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——固体废料废料排放(工业固体废料城市生活垃圾机物 废料机物废料造废料危险废物等)
——土壤水污染
——然资源土水燃料源资源利 ——噪音臭气灰尘震动视觉影响
——某环境生态系统特殊影响（森林草原野生生物然遗迹 文遗迹然保护区风景名胜区等）
⑤制定控制环境影响程序时考虑述方面环境影响
——正常作业条件
——异常作业条件包括停车启动程序条件
——事偶然事件潜紧急情况
——现计划中活动
⑥制定程序中否环境活动关环境法规规章环境政策 组织指令惯例规范进行登记
程序中否规定记录环境影响相关利益方观点
⑦相关利益方包括：
——顾客
——员工
——权威部门(政府部门)
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——邻组织
——股东投资者
——分供方
——银行
——保险公司
(5)环境目标指标
①组织否建立程序规定组织层次具体测量目标指标？
②环境目标否具操作性（测量性）？
——目标必须定量环境业绩持续改进作出承诺
——目标间没突
——目标应求优先排序时法规求重新排序
——应规定达目标期限目标完成情况进行评价
③环境目标否包括：
——环境法规规范求
——组织财务作业营方面求
——利益方观点
(6)环境理方案
①实现组织环境目标组织否制定实施套环境理方案？
②套方案否包括：
——实现组织环境目标指标时间表资源职责
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——根优先次序确定具体措施
——责方参策划程
——定期评审监督修订环境理方案程序
③情况（果会环境产生影响）否制定更详细环境方案？
——新开发新设计项目
——新产品改进产品
——新服务改进服务
——新程改进程
④项目改进项目环境方案否包括策划设计生产安装运行停止 报废处置全程？
⑤环境计划否规定容：
——达环境日标
——实现目标方法途径
——职部门层次指定负责实施环境目标员 ——处理项目实施中更改改进程序
——针纠正措施否规定实施评价适应性方法
(7)环境理体系文件
①环境手册
a组织否拟制部覆盖描述整环境理体系结构容环境手册
b环境手册否正式批准发布
c环境手册否包括容：
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——写明环境方针环境目标指标环境承诺
——提供法律法规方面求登记
——提供重环境素登记
——描述环境理体系素间相互关系
——描述环境理体系关键职职责职间合作（部门配合部 门职责范围容）
——出引文件相关支持性文件理条款索引摘
——出二级通程序文件目录
——规定手册审批修改换版保控制求
d环境手册相关文件否描述处理情况：
——正常运行
——非正常运行
——突发事件
——偶发事
——紧急情况
——现计划中营行
e环境手册相关否包含应急计划容：
——处理种情况需环境信息作业指导书
——应急措施效性检阅手段（行时）
②程序文件
a否环境手册总体求建立第二层程序文件(约10～30)关素 实施进行控制
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b程序文件否规定实施该程序职责活动权限具操作性规定谁做 做什什时候做做
c程序文件结构否统
③支持性文件
a否制定足支持第第二层文件求具体描述执行作业程第三层支 持性文件
b支持性文件应具强操作性工作序具体描述工作程辅 记录表格检查清单作工作工具工作基础
④文件理
a文件资料控制范围
般包括：
——环境关理文件资料(环境手册环境程序文件EMS程序支持性文件)
——技术文件资料
——外部文件(国家法律法规国际标准国家标准等)
b文件资料媒体形式种类
c否建立文件目录
d文件否统编号规范格式编制
e文件发布前修订否指定员进行审批
f环境体系运行重作场否相应文件效版
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g否时文件发放场收回作废文件
h需保留失效文件明确标识
i否规定文件保档发放更改留存求
(8)运行控制
①控制
a否根组织环境方针目标指标针程特点确定重环境素关职活动运行
b否职活动运行建立控制程序确保处受控状态
c职运行活动否制定书面程序
——环境直接影响：科研生产开发
——环境间接影响：采购供方承包方原材料贮运
——辅助职：财务事行政理
d果没书面程序作业指导书会影响环境方针实施否编制相应程 序文件作业指导书？
e采购签订合活动否制定程序予通报确保供方承包方执行 环境方针求？
f否特殊环境影响程进行特监督控制(废物排放处理程）？
g运行控制程序作业指导书否环境手册相协调（包括引手册容 ）？
h运行控制实施前否策划程设备进行审批？
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i否书面形式规定运行业绩求
②验证测量试验环境理体系审核清单HJSH0041512
a否建立保持验证否符合规定求程序
b规定求包括环境计划环境目标手册作业指导书中关容
c验证结果否记录保存？
d针具重环境影响活动区域关键性组织否做：
——明确记录需验证信息(形成文件)
——规定验证结果需达精密度准确性求
——规定验证程序验证点测量次数形成文件
——制定保持形成文件验证质量控制程序（包括校准求记录）
——制定验证测量试验数处理解释程序
——制定形成文件接收准良果补救措施
——发现验证手段检测设备偏离校准状态时应受影响检验测量 试验结果效性进行评定形成文件
——加强检验测量试验设备维护理包括搬运贮存规定 适宜工作环境禁止未授权擅调整保证供验证测量试验设备准确度 适性
——检测设备完状态应明确标志记录
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③合格纠正措施
发生符合EMS求环境业绩关规定时：
a组织否制定调查合格原采取纠正措施职责权限
b组织否建立保持采取纠正措施程序
纠正措施程序应包括：
——调查合格产生原记录调查结果
——消合格纠正措施计划
——根合格性质制定预防措施
——实施控制检查纠正预防措施效性
——记录纠正预防措施实施导致程序更改采取措施 信息提交理评审
(9)环境理记录
①组织否建立套证实组织否符合环境理体系求文件档案理机制？
②记录否证实环境目标计划完成程序？
③否制定关环境理体系记录标识 收集编目查阅挡保存维 护处置程序
④记录否合理分类？否包括：合采购记录审核结果检测数理 评审纠正措施投诉踪活动标训培训监督等环境理体系实施记录？
⑤记录否清晰相关活动产品服务相应？
⑥记录否易查找妥善保维护？
⑦否规定书面记录保存期限？
(10)环境理审核（审）
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①否建立实施关部环境理体系审核书面程序
②种审否检查：
a环境理行否符合环境理手册环境理计划环境理程序作 业指导书求否效实施？
b环境理休系否适合环境方针效完成
③否制定审核计划？计划否实施
④审核计划否包括容：
a审核范围象（包括活动职组织结构理作业程序作业范围区域 作业程序）
b区域活动(部门素)审核频次(频次环境产生直接间 接影响程序审核结)
c项活动区域实施审核责员
⑤否提前（约周)审核计划通知关部门
⑥审核议定书程序否包括：
a关文件报告记录
b环境业绩环境项目
c员求(独立性需专业知识部外部专家支持确保客观性 公正性）
d实施审核方法（取决审核部门性质问卷检查清单面谈 测量直接观察等方法)
e审核结报告程序（高理者报告审核发现理者针发现问题时 采取措施)审核报告中应明确：
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——EMS符合符合规定求
——EMS实现环境目标指标时效性
——审核提出纠正措施实施情况效果
——结建议
(11)环境理评审
①高理者否定期EMS持续适性效性进行评审评价？书面规 定
②关理评审频次组织形式参加员等规定
③评审范围容？
④环境理评审结否记录形成文件？
⑤理评审否考虑根变化外部条件组织环境方针目标承诺作 相立调整？
⑥评审结制定纠正措施否落实责？
⑦评审会议记录否保存？
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●组织概况
(1)组织位置
(2)组织名称址联络方式
(3)组织规模性质隶属关系
(4)组织员结构产品活动服务项目
(5)组织环境部门负责
(6)组织装备设施
(7)组织环境理环境审核历史现状
●环境理
(1)环境理体系
①否形成文件效运行环境理体系[ZK)]
②环境理体系否包括需组织结构策划活动职责惯例程序程资源
③否满足EMS运行需环境理体系文件阐述构成容
——够组织现开展活动产品服务进行分析评价指出环 境产生重影响
——够发生事紧急情况产生环境影响进行分析评价
——够遵守关法律法规求
——够建立关环境目标
——利根理评审结果开展策划控制监督纠正措施环境理 审核等工作确保环境方针效贯彻
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——建立关环境目标
——够适应未发展根环境变化相应凋整
(2)环境方针
①环境方针否批谁签署书面形式发布
②方针否指出组织营活动产品服务环境影响保护体系
③环境方针否传达组织部全体员工理解遵执行
④环境方针否适宜行
⑤环境方针针环境目标指标建立评审提出？
⑥否包括关环境义务陈述承诺：
——全社会环境保护做贡献
——事业活动全程减轻环境负荷
——开发利保护环境省省资源原材料机器设备
——减少浪费资源消耗（电燃料材料）
——减少消周围环境中排放污染物质
——产品设计原应遵循量减少产品生产处置造成利 环境影响
——量采环保材料技术控制原材料关利环境影响
——量减少新开发项目（战略策划带）造成 利环境影响
——满足高法律求
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——努力获持续改进断改进环境工程进行污染预防
(3)组织结构职责权限
①职责权限资源
a组织组织机构职责权限确立
事环境影响关理执行验证工作员职责权限义务相 应关系否明确规定形成文件？
b理者否明确规定述员级员效实施环境理体系环境 行承担责义务(引出部门环境责制岗位环境责制)？
否履行职权义务？
——实施环境理体系提供足够资源适宜员
——确保环境方针实施
——预测确定记录发生环境问题
——通指定渠道述环境问题提出解决方案
——验证解决方案实施效果
——采取补救措施环境领域中缺陷弊端纠正
——紧急情况采取应急措施
②验证资源员
a验证EMS效性实施部控制组织否规定验证方法程序 已形成文件
b实施部控制提供充足资源
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c实施验证活动提供合格员
③理者代表
理者代表否高理者授权批准高理层员？理 者代表否职工作外赋予标准建立保持实施EMS相应职责权限？
④员交流培训
a组织否制定书面程序确保层次员知道理解：
——什实施EMS相关环境方针目标准？
——部门岗位事活动环境产生实际潜影响？提高环境 业绩需采取措施？
——贯彻环境方针目标中作职责权限
——果违反规定程序造成果（环境影响）
b否建立保持实施关培训求书面程序？
c培训程序中否规定培训容实施保持方法？特方事环 境显著影响员应岗求保存培训记录
d法律法规部规章员资格求时否通培训资格证书相应 工作验？
e关继续教育培训记录？
⑤合方（分供方）
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a组织评价选择符合环境求分供方？（应提供评价方法选择准）
b组织否制定实施保持形成文件程序确保合方解 意执行环境理体系中关求？
c组织否合方否持续符合关求进行效监督控制？
——必时应签定环境保证协议
——应建立合格分供方名册档案
(4)环境影响
①外部利益相关方环境影响环境理反映法没制 定接收答复形成文件程序？程序实施？
②程序制定实施检查评价组织环境行？
③重环境影响否予记录？：
——原材料资源耗损浪费
——工作环境造成化学物理潜影响心理活动影响
——外部环境影响
——事泄漏爆炸火灾等性果等
④否针列事项制定适程序：
——受控非受控偶然气污染排放(燃煤废气粉尘恶臭等)
——受控非受控水体(海洋表水水)污染排放(污染物毒 污染物等)
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——固体废料废料排放(工业固体废料城市生活垃圾机物 废料机物废料造废料危险废物等)
——土壤水污染
——然资源土水燃料源资源利 ——噪音臭气灰尘震动视觉影响
——某环境生态系统特殊影响（森林草原野生生物然遗迹 文遗迹然保护区风景名胜区等）
⑤制定控制环境影响程序时考虑述方面环境影响
——正常作业条件
——异常作业条件包括停车启动程序条件
——事偶然事件潜紧急情况
——现计划中活动
⑥制定程序中否环境活动关环境法规规章环境政策 组织指令惯例规范进行登记
程序中否规定记录环境影响相关利益方观点
⑦相关利益方包括：
——顾客
——员工
——权威部门(政府部门)
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——邻组织
——股东投资者
——分供方
——银行
——保险公司
(5)环境目标指标
①组织否建立程序规定组织层次具体测量目标指标？
②环境目标否具操作性（测量性）？
——目标必须定量环境业绩持续改进作出承诺
——目标间没突
——目标应求优先排序时法规求重新排序
——应规定达目标期限目标完成情况进行评价
③环境目标否包括：
——环境法规规范求
——组织财务作业营方面求
——利益方观点
(6)环境理方案
①实现组织环境目标组织否制定实施套环境理方案？
②套方案否包括：
——实现组织环境目标指标时间表资源职责
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——根优先次序确定具体措施
——责方参策划程
——定期评审监督修订环境理方案程序
③情况（果会环境产生影响）否制定更详细环境方案？
——新开发新设计项目
——新产品改进产品
——新服务改进服务
——新程改进程
④项目改进项目环境方案否包括策划设计生产安装运行停止 报废处置全程？
⑤环境计划否规定容：
——达环境日标
——实现目标方法途径
——职部门层次指定负责实施环境目标员 ——处理项目实施中更改改进程序
——针纠正措施否规定实施评价适应性方法
(7)环境理体系文件
①环境手册
a组织否拟制部覆盖描述整环境理体系结构容环境手册
b环境手册否正式批准发布
c环境手册否包括容：
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——写明环境方针环境目标指标环境承诺
——提供法律法规方面求登记
——提供重环境素登记
——描述环境理体系素间相互关系
——描述环境理体系关键职职责职间合作（部门配合部 门职责范围容）
——出引文件相关支持性文件理条款索引摘
——出二级通程序文件目录
——规定手册审批修改换版保控制求
d环境手册相关文件否描述处理情况：
——正常运行
——非正常运行
——突发事件
——偶发事
——紧急情况
——现计划中营行
e环境手册相关否包含应急计划容：
——处理种情况需环境信息作业指导书
——应急措施效性检阅手段（行时）
②程序文件
a否环境手册总体求建立第二层程序文件(约10～30)关素 实施进行控制
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b程序文件否规定实施该程序职责活动权限具操作性规定谁做 做什什时候做做
c程序文件结构否统
③支持性文件
a否制定足支持第第二层文件求具体描述执行作业程第三层支 持性文件
b支持性文件应具强操作性工作序具体描述工作程辅 记录表格检查清单作工作工具工作基础
④文件理
a文件资料控制范围
般包括：
——环境关理文件资料(环境手册环境程序文件EMS程序支持性文件)
——技术文件资料
——外部文件(国家法律法规国际标准国家标准等)
b文件资料媒体形式种类
c否建立文件目录
d文件否统编号规范格式编制
e文件发布前修订否指定员进行审批
f环境体系运行重作场否相应文件效版
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g否时文件发放场收回作废文件
h需保留失效文件明确标识
i否规定文件保档发放更改留存求
(8)运行控制
①控制
a否根组织环境方针目标指标针程特点确定重环境素关职活动运行
b否职活动运行建立控制程序确保处受控状态
c职运行活动否制定书面程序
——环境直接影响：科研生产开发
——环境间接影响：采购供方承包方原材料贮运
——辅助职：财务事行政理
d果没书面程序作业指导书会影响环境方针实施否编制相应程 序文件作业指导书？
e采购签订合活动否制定程序予通报确保供方承包方执行 环境方针求？
f否特殊环境影响程进行特监督控制(废物排放处理程）？
g运行控制程序作业指导书否环境手册相协调（包括引手册容 ）？
h运行控制实施前否策划程设备进行审批？
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i否书面形式规定运行业绩求
②验证测量试验环境理体系审核清单HJSH0041512
a否建立保持验证否符合规定求程序
b规定求包括环境计划环境目标手册作业指导书中关容
c验证结果否记录保存？
d针具重环境影响活动区域关键性组织否做：
——明确记录需验证信息(形成文件)
——规定验证结果需达精密度准确性求
——规定验证程序验证点测量次数形成文件
——制定保持形成文件验证质量控制程序（包括校准求记录）
——制定验证测量试验数处理解释程序
——制定形成文件接收准良果补救措施
——发现验证手段检测设备偏离校准状态时应受影响检验测量 试验结果效性进行评定形成文件
——加强检验测量试验设备维护理包括搬运贮存规定 适宜工作环境禁止未授权擅调整保证供验证测量试验设备准确度 适性
——检测设备完状态应明确标志记录
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③合格纠正措施
发生符合EMS求环境业绩关规定时：
a组织否制定调查合格原采取纠正措施职责权限
b组织否建立保持采取纠正措施程序
纠正措施程序应包括：
——调查合格产生原记录调查结果
——消合格纠正措施计划
——根合格性质制定预防措施
——实施控制检查纠正预防措施效性
——记录纠正预防措施实施导致程序更改采取措施 信息提交理评审
(9)环境理记录
①组织否建立套证实组织否符合环境理体系求文件档案理机制？
②记录否证实环境目标计划完成程序？
③否制定关环境理体系记录标识 收集编目查阅挡保存维 护处置程序
④记录否合理分类？否包括：合采购记录审核结果检测数理 评审纠正措施投诉踪活动标训培训监督等环境理体系实施记录？
⑤记录否清晰相关活动产品服务相应？
⑥记录否易查找妥善保维护？
⑦否规定书面记录保存期限？
(10)环境理审核（审）
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①否建立实施关部环境理体系审核书面程序
②种审否检查：
a环境理行否符合环境理手册环境理计划环境理程序作 业指导书求否效实施？
b环境理休系否适合环境方针效完成
③否制定审核计划？计划否实施
④审核计划否包括容：
a审核范围象（包括活动职组织结构理作业程序作业范围区域 作业程序）
b区域活动(部门素)审核频次(频次环境产生直接间 接影响程序审核结)
c项活动区域实施审核责员
⑤否提前（约周)审核计划通知关部门
⑥审核议定书程序否包括：
a关文件报告记录
b环境业绩环境项目
c员求(独立性需专业知识部外部专家支持确保客观性 公正性）
d实施审核方法（取决审核部门性质问卷检查清单面谈 测量直接观察等方法)
e审核结报告程序（高理者报告审核发现理者针发现问题时 采取措施)审核报告中应明确：
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——EMS符合符合规定求
——EMS实现环境目标指标时效性
——审核提出纠正措施实施情况效果
——结建议
(11)环境理评审
①高理者否定期EMS持续适性效性进行评审评价？书面规 定
②关理评审频次组织形式参加员等规定
③评审范围容？
④环境理评审结否记录形成文件？
⑤理评审否考虑根变化外部条件组织环境方针目标承诺作 相立调整？
⑥评审结制定纠正措施否落实责？
⑦评审会议记录否保存？
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