江苏爱康太阳科技股份限公司
JIANGSU AKCOME SOLAR Science&Technology COLTD
ＥＨＳ理手册
文件编号：AKC1EHS A0
版号：A０
分 发 号：
编 制
审 核：
批 准：
首次发行日期： 年 月 日
新修订日期： 年 月 日
江苏爱康太阳科技股份限公司（金属事业部）
苏州爱康光伏安装系统限公司（金属事业部）
苏州爱康光伏新材料限公司（新材料事业部）
0．1手册修订控制页
文件版
制修日期
修订摘
修订
A0
新制定
02目 录
01
手册修订控制页
02
目录
03
公司简介
04
EHS方针目标
05
颁布令
06
关理者代表命书
07
前言
1
范围
2
引标准
3
语定义
4
EHS理体系
41
总求
42
EHS方针
43
策划
危险环境素识风险评价确定控制措施
法律法规求
目标指标
EHS理方案
44
实施运行
资源作职责权限
力培训意识
02目 录
信息交流
EHS理体系文件
文件控制
运行控制
应急准备响应
45
检查
检测测量
合规性评价
符合纠正措施预防措施
记录控制
部审核
46
理评审
附件1
ＥＨＳ理体系部门职分配表
附件2
ＥＨＳ文件清单
附件3
事业部厂区面图
附件4
重环境素登记表
附件5
重风险登记表
03 公司简介
江苏爱康太阳科技股份限公司（集团）
JIANGSU AKCOME SOLAR Science&Technology COLTD
江苏爱康太阳科技股份限公司生产太阳电池板配套产品集团公司目前旗金属事业部苏州爱康光伏安装系统限公司苏州爱康光伏新材料限公司南通爱康太阳器材限公司锡爱康太阳电子科技限公司张家港保税区爱康商贸限责公司江阴爱康农业科技限公司七家子公司（含事业部）
目前公司生产光伏太阳电池板高档铝边框太阳专EVA封装胶膜接线盒太阳支架等产品全球太阳企业前30强中目前已23家爱康建立保持着良合作伙伴关系良客户渠道稳定质量体系爱康集团走出具体爱康特色发展路
公司先进设备理水持续改进产品设计制造加工工艺积极采国际先进技术先进标准生产源头控制污染源产生危险事发生保障员工健康安全企业长足发展产品质量效控制时建立健全ＥＨＳ理体系开展节降耗预防安全事环境污染保障员工健康安全营造绿色安全企业进步提升公司社会公益形象
●成立日期2006年3月9日
●注册资金654万元美元
●建筑面积40500米2
●址通讯
址：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号
电话：051086218366
传真：051086218368
邮编：214421
04ＥＨＳ方针目标
增强职业安全卫生意识知识提供更安全卫生工作环境降低发生伤亡事职业病风险减少职工疾病伤害造成损失持续改善EHS实现集团公司战略目标根集团公司EHS理体系确定公司EHS方针目标时公司ISO 14001环境理体系OHSAS 18001职业健康安全理体系作框架作出承诺：
1 治理三废控制预防污染事保障员工健康
2 断改进EHS理体系积极开展EHS持续性改善活动
3 遵守EHS关法律法规组织决定接受相关方求事项
4建立评审EHS目标框架
5 加强EHS宣传培训全体员工参解EHS方针知识等容外供应商分包方客户公众宣示EHS方针享成果
EHS方针目标集团事业部质量理宗旨方指导实施EHS理纲领性文件现予发布全体员工必须致理解觉贯彻执行
EHS方针
遵守法规预防污染
持续改进
安全第 防治结合
EHS目标
达标排放防治污染
消重事职业病保障轻伤事频率≤3‰
公司应年年初根公司实际情况制定年度EHS目标指标方案理程序事业部集团部门应严格EHS目标指标方案理程序实施
05颁布令
EHS理手册公司EHS理体系（ISO14001：2004&OHSAS 180012007）纲领性文件项EHS理工作基法规准适集团事业部职部门EHS理活动
公司全体员必须理解公司EHS方针觉推动EHS理体系持续改进严格手册规定容贯彻执行
着高新技术断发展竞争加剧类EHS意识断提升生存发展需加环境法律法规相关标准断更新国际国市场断变化公司EHS理手册断完善促进公司EHS理体系持续改进促进公司事业蓬勃发展
手册 年 月 日批准日起执行
总理：
年 月 日
06关理者代表命决定
贯彻执行GB／T24001：2004 idt ISO140012004标准OHSAS 180012007标准加强EHS理体系运行领导推动集团公司EHS理体系效运行持续改进时处理影响EHS理体系中关问题确保整集团公司EHS理体系效实施保持特命 XXEHS理体系理者代表期三年
理者代表职责：
1 负责组织建立实施保持持续改进集团公司EHS理体系
2 总理时报告集团公司EHS理体系运行情况提出改进建议
3 采取效形式提高公司全体员工EHS意识
4 EHS理体系改进提供必资源
5 负责公司EHS理体系关事宜外部协调联络
公司全体员工服协调履行EHS理职确保EHS理体系效运行
07 前言
手册阐述集团公司EHS方针目标方案EHS方针目标公司宗旨理念相适应集团公司客户社会相关方承诺
手册覆盖集团应控制EHS理体系求EHS关职责权限相联系需开展EHS理活动做明确规定
手册根顾客社会相关方需求集团公司EHS方针目标指标提供光伏太阳光伏行业采程公司规模设计实施EHS理体系手册部外部（包括认证机构）评定集团满足社会相关方法律法规集团身求力
集团建立实施EHS理体系改进效性时采程方法识集团事业部子公司程相互作加强进行连续控制理通资源理输入转化输出形成程输入
外作手册支持性文件事业部子公司应根需手册求编制相应程序文件相关作业文件（包括求EHS记录）
手册集团体系理部组织编写理者代表审核集团总理批准正式发布实施集团属事业部子公司全体员工必须做认识位责位措施位落实位严格规定程序办事确保公司EHS理体系适宜充分效运行持续改进
手册理者代表负责组织实施集团文控档案室负责手册具体发放回收理解释工作
手册发放：手册分受控非受控两种版受控版封面页右角处加盖受控章办理发放登记手续
手册纸质受控文档发放象：集团公司高理层成员事业部子公司总理办公室获准部门员具体发放数量体系理部确定理者代表批准外EHS手册电子受控文档放置集团OA系统中供员工参阅
手册外发放必须理者代表批准集团文控档案室做登记手续
手册发放回收工作集团文控档案室负责统办理手册均统编制分发号发放时加盖受控印章回收时规定办理签字登记手续
手册限定公司范围未集团总理理者代表批准部门手册提供公司外员事业部子公司实际情况需相关方发放公司EHS手册时应事业部子公司总理批准集团文控中心办理相关发放手续
手册持者应妥善保损坏丢失意涂改手册持者调离公司担相应职务时应时手册交回集团文控档案室
手册期间发现妥处修改建议应时反馈集团体系理部体系理部根反应情况重程度确定否手册进行修改修改时间体系理部年理评审时手册适应性效性进行评审必时手册予修改
1适范围
手册描述EHS理体系范围：研究开发生产加工太阳器材专高档五金件太阳发电安装系统产品研发设计生产相关技术服务太阳发电板封装膜研发生产销售
手册社会相关方展示集团公司EHS理力纲领性文件第三方提供审核
2引标准
GBT240012004 idt ISO 140012004 环境理体系 求指南
OHSAS180012007 GBT280012001 职业健康安全理体系 求指南
GBT190002005 idt ISO 90002005 质量理体系 基础术语
3语定义
31手册中关环境术语定义均采ISO140012004系列标准中解释
32 手册中关职业健康安全术语定义均采OHSAS180012007系列标准中解释
4EHS理体系
组织EHS理方面实施控制理体系包括：制定实施实现评审保持持续改善EHS方针需组织结构规划活动职责程序程资源
集团GBT240012004 idt ISO14001：2004& OHSAS180012007标准求建立EHS理体系
41 总求
公司稳定提供客户求产品首先利种方法建立环境理体系需全程加识包括理程外包程生产程（含关键程）识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生甚重环境素
公司通识程确定程间相互作时程中环境素进行识评价确定重环境素合理安排程序便容易达策划结果程达预期目求
公司通程输入 输出开展活动投入资源做出明确规定出控制环境理准方法包括程序规定环境方案作业指导书等
公司通获充分必信息通信息判定实现生产程监控
公司通程信息测量（包括输入活动输出结果测量）结果分析程实施必措施终实现程策划结果程持续改进
公司环境理体系求严格理程时重环境素进行控制
根公司环境理力污染预防求需外包程进行识进行控制施加影响外包程中产生良环境素提出控制求减少良环境影响目前公司外包程包括：公司绿化物流运输
42 环境方针
环境方针：
遵守环保法规坚持污染预防
全员关注环境实现持续改进
确保公司绿色爱康蓝色天空关心社会关注环境实现企业持续发展理念效实施集团总理负责公司环境方针批准策划集团环境方针少应做：
a） 环境理体系环境绩效节降耗等持续改进作出承诺
b） 污染预防作出承诺
c） 遵守适环境法律法规求作出承诺
d） 考虑相关受益方（邻居客户政府社区等）期需求
e） 公司营方针理念协调致营方针理念部分
f） 提供制定环境目标指标框架
g） 环境方针层次适宜应公司规模产品特点环境理水相致
h） 总理应环境方针加诠释便全员沟通理解
i） 建立效外部沟通渠道公众获取
确保环境方针公司部效贯彻公司应保证：
a） 环境理者代表应遵循公司环境方针组织策划环境目标指标方案
b） 环境理者代表事业部部门应利种渠道达成环境方针诠释外部宣传贯彻总裁办负责环境方针诠释部宣传贯彻达成全员环境方针理念沟通理解
c） 环境理者代表负责环境方针环境目标纳入理评审容定期评审环境方针适宜性达标性
43 策划
环境素
1环境素识
识环境素范围必须覆盖集团活动产品服务方面环境素进行评价集团部理生产程中环境具具重影响环境素效控制：
a事业部责部门负责环境素识登记评价工作确认重环境素事业部子公司应制定环境素控制程序应相关控制程序组织实施职部门应识部门关环境素进行登记事业部品质部门相关责部门进行事业部环境素汇总交总裁办备案
b理者代表负责审批事业部重环境素提供资源
c原材料供应商废弃物处理者（公司）运输组织外包加工等施加影响环境素事业部职部门进行环境素登记报体系理部汇总执行事业部相关方理程序应相关控制程序
d事业部子公司识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e识环境素考虑列类型：
● 气排放污染物
● 水体排放污染物
● 固体废物污染物
● 噪声周围环境影响
● 水电煤气原材料然资源
● 土污染
● 水电煤气源消耗
● 需识环境素
f事业部子公司应考虑事业部部活动生产程运输服务等程中环境素包括：
● 设计开发
● 制造程
● 包装运输
● 废物理
● 原材料然资源获取分配
● 产品分销报废
● 组织关程
2 环境素评价
进行评价需信息必须真实评价应结合公司事业部子公司实际覆盖现正常异常紧急状态
体系理部应确定重环境素评价方法审核批准评价结果传递事业部相关部门作理方案运行控制
3环境素更新
部门应时部门环境素变化情况报事业部子公司职部门年年底体系理部组织事业部相关部门环境素进行重新识评价时更新环境素清单重环境素清单
发生重环境事生产状况重改变时事业部子公司EMS推进组组长召集相关部门环境素进行重新识评价结果报体系理部备案
4 环境素控制
重环境素影响应考虑：规模范围影响程序影响持续时间发生概率等
重环境素理通制定事业部子公司环境运行控制程序目标指标理方案体现通运行控制理方案中规定措施消控制影响程度
5 事业部子公司识评价环境素程中应考虑事公司活动点进行分析需时间成
◎ 相关文件
环境素控制程序
环境运行控制程序
◎ 相关记录
环境素调查表
环境素汇总表
环境素评价表
重环境素清单
法律法规求
1事业部子公司制定执行法律法规求控制程序相应程序文件建立获新相关法律法规求渠道确保公司范围服务程中活动符合法律法规求
2 集团公司事业部适法律法规求包括：
●国家环境公约
●国家环境关法律法规
●事业部方制定关环境法规规章文件等
●行业控环保标准
●事业部子公司产品出口国相关法律法规
4323 理者代表确定获取法律法规求渠道
4事业部子公司相关部门应时关注国家方级行政部门法律法规求变化情况获取新版时传递体系理部
4315 事业部子公司职部门负责收集新版法律法规求进行选择确认适性建立时更新适环境保护法律法规求清单相关部门负责确认发部门 事业部DCC保存法律法规求原件超报集团体系理部述外文件更新追加时应时更新适环境保护法律法规求清单新容发相关部门旧文件进行回收做相应标识具体执行事业部子公司文件控制程序
4316集团体系理部工会事业部子公司行政部相关职部门负责环保部门公安交通消防等部门联络获取新环境法律求通报纸杂志电话网站方式等收集关信息
4317公司事业部部门相关法律法规求实施种环境理活动控制体系理部事业部职部门负责部门执行情况进行检查确认
◎ 相关文件
法律法规求控制程序
文件控制程序
◎ 相关记录
适环境保护法律法规求清单
目标指标方案
1事业部子公司根集团环境方针目标指标事业部子公司实际状况制定事业部子公司环境目标指标方案事业部子公司总理批准抄报集团体系理部总裁办
2 事业部子公司目标指标应具测量性目标指标应符合环境方针包括环境预防持续改进遵守适法律法规求承诺具体见集团事业部子公司环境目标指标方案览表
3 事业部子公司制定目标指标时应考虑法律法规求事业部重环境素适考虑选技术方案财务运营求
4事业部应公司确定环境目标指标制定策划事业部环境方案容应包括：
● 规定关职层次方案中职责
● 方案实施方法
● 方案开展时间安排
● 方案开展进度计划资金源落实方案
● 方案实施关容
5 体系理部事业部职部门应环境方案实施效果进行验证验证容包括：
● 环境方案否效开展
● 环境方案实施结果数
● 环境方案实施绩效否达预期目标
● 环境方案关效果验证
6验证效效果理想理者代表应予重新立案
7验证环境方案达预期效果应验证数容提交体系理部作次理评审输入
8体系理部事业部职部门应定期评价环境方案适宜性充分性效性适宜现象予改进
◎ 相关文件
环境目标指标方案控制程序
◎ 相关记录
环境目标指标方案览表
44实施运行
资源作职责权限
1集团总理根环境理运作需决定集团事业部子公司环境理体系组织机构（见附件）环境理体系职分配资源明确部门环境理体系涉员职责权限采培训会议等方式进行沟通级理员明确已职责权限严格规定行职责保证活动符合规定求
2 制定环境理方案时应作出资金预算便方案利实施
3集团总理理者代表事业部总理应环境理体系提供必力资源专项技技术资源基础设施等集团总理应财力方面提供必资源
4 总理（集团）
● 审批环境方针环境手册
● 审批公司总体环境目标指标环境理方案
● 提供环境理体系运行需资源命理者代表
● 持环境理体系理评审工作
5 总理（事业部子公司）
● 审批事业部环境目标指标环境理方案
● 审批环境类程序文件
● 持事业部部环境理体系理评审工作
6理者代表
● 组织事业部部门新扩改项目投产进行环境素重新识汇总评价确定重环境素实施重点控制
● 定期解新扩改项目工程进度监察环保设施体设施否设计求施工
● 负责配合环保部门作三时验收
● 安排外界监测机构事业部环境特性参数进行检测
● 安排环保工程项目进程效果
● 组织进行环境理体系文件编制工作
● 负责环境理体系审工作
● 持环境理体系文件进行评审
● 负责理员培训联系关外部培训事宜
● 负责部环境理体系审核策划审核组长确定
● 定期检查事业部EMS组日常事务确定工作范围
● 定期召开理评审会议环境理体系进行评审
● 集团总理体系理部总裁办事业部总理报环境理活动结果(包括外部审核法律法规遵守情况等
7体系理部
● 协助环境方针质量目标制定
● 负责环境体系总体策划建立运行实施
● 负责环境手册编制
● 督导事业部子公司程序文件编制环境素评定法律法规识
● 督导事业部子公司年度部审核理评审实施
● 负责认证机构联系汇报公司环境体系运行状况
● 组织建立法律法规识获取渠道督导事业部子公司法律法规识合规性评价
● 组织相关培训提高事业部子公司环境意识水
8总裁办
● 协助集团总裁环境方针目标策划制定
● 传达外宣传公司环境方针
● 体系运行状况评结果进行踪
● 体系运行需求资源进行提供
9 行政部（事业部子公司相关职部门）
● 组织部门进行环境素识评价
● 外部信息交流
● 负责外部环境信息交流处理答复相关部信息交流
● 负责部门日常EMS运行记录检查监督实施
● 运输车辆进行效理防止发生漏油现象政府部门求进行年检
● 负责公司水电理
● 负责厂区废弃物理评估选择危险废弃物处理单位
● 负责危险废物日常生活废弃物处置
● 负责办理建设项目环境影响报批手续消防报批手续
● 负责接收环保部门公司环保方面求联络监测部门公司污染排放情况进行监测
● 负责外包单位车辆等环境理影响环境行
● 接收反馈政府消防部门环境信息负责答复履行级部门公司周围社区邻居公众关注环境求
● 定期检查消防器材设施督促相关部门进行消防隐患整改
● 负责事业部子公司部环境参数监测通报
● 组织事业部子公司消防演练训练负责火灾事发生时灭火组织工作
● 负责环境安全事调查处理
10基建工程中心
● 负责公司新扩改建工程项目做工程质量环境安全进度加监督检查工作
● 国家相关建设环境法律法规申请办理工程需项手续确保环境安全基础保证工程期完工
● 负责公司基建工程项目设计勘察施工招标监理招标施加环境影响
● 负责公司完工工程竣工验收环保验收消防验收申报配合级部门调研检查验收
● 负责公司新扩改建项目报批三时监督检查工作
● 负责公司基础设施项目日常维护
● 负责新扩改建项目相关资料收集档移交
11品质中心（事业部子公司应相关职部门）
● 制订事业部环境培训计划组织实施培训保存培训记录
● 特殊岗位工作员力水进行确认
● 负责定期国重供应商进行环境调查提出环境求
● 负责验证产品符合客户绿色环境求(ROHSREACH等)
● 负责验证供应商提供产品否符合公司绿色采购求
● 负责法律法规公司相关求进行环境污染预防
● 执行环境理体系文件求
12营销中心（事业部子公司应相关职部门）
● 解客户环境方面求
● 解国国际环境相关法律法规
● 外宣传公司环境方针
● 执行环境理体系求
44113供应链中心（事业部子公司应相关职部门）
● 负责生产时产生环境污染作预防措施
● 负责生产时已产生废弃物严格相关法律法规顾客相关方求处理
● 生产程化学品理
● 改进采符合环境减少环境污染生产工作方式确保生产质量前提组织清洁生产安全文明生产做生产分类理存放
● 参新设备新项目新工艺新材料评审负责实施程中环境安全保护工作
● 做电水压缩空气理节技术改造
● 负责公司生产现场消防器材理保留通道确保良状态
● 负责相关法律法规客户绿色采购求进行采购
● 负责供应商环境求施加验证
● 识供方供货程环境素施加影响确保控制供方良环境影响
● 负责仓库日常理防火安全理工作
● 负责库存危化品理收发控制工作
● 负责危化品废弃物理处置
14力资源中心
● 负责危化品采购保等相关员培训
● 负责环境意思环境理理念法律法规知识培训
● 负责特殊工种员培训具相应力确保持证岗
15研发技术中心
● 改进采符合环境减少环境污染生产工艺
● 负责产品设计时优先环保材料选择
● 制定新项目环保方面策划实施
16财务中心
● 环保项目投资提出意见
● 设法保证确认环境理费
● 设立公司理理体系费台账运行成实施监督
44117 EMS推进组
● 提出环境目标关部门征求环境指标踪检查环境目标指标理方案执行情况
● 具体负责组织建立实施维持环境理体系根理者代表求组织环境理体系部审核迎接外部审核
● 负责组织事业部环境素识评价
● 组织拟制修订环境理体系文件
● 负责事业部环境理体系日常运行情况监督检查
● 定期事业部活动服务程中遵守环境法律情况进行评价
● 负责获取收集识事业部活动服务关环境法规进行识登录
● 代表理者代表事业部部持EMS关具体事项工作结果汇报理者代表
18相关中心部门
● 环境理体系文件求实施环境理
● 时完成相关环境理方案中职责实现公司环境目标
● 分类收集废弃物量减少废弃物降低源资源消耗
● 识中心部门环境素
● 积极参体系环境法规等知识培训教育
● 效控制理部门相关重环境素
● 时EMS推行组相关部门通报关环境信息
● 制订实施纠正预防措施
● 完成消防隐患整改作日常防火工作
19级员工
● 解身工作环境影响
● 遵守执行相关环境理体系求
● 负责维护环境理体系提出改善建议
力培训意识
1确保公司职位均充分培训事业部子公司应编制力资源控制程序应文件程序确保处职层次员意识
● 符合环境方针程序符合环境理体系求重性
● 工作活动中实际潜重环境影响工作改进带环境效益
● 执行环境方针程序实现环境理体系求包括应急准备响应求方面作职责
● 偏离规定运行程序潜果
2 集团力资源中心事业部子公司相关事培训部门应员工进行培训培训容包括：
● ISO14001标准相关知识培训
● ISO14001审核技巧审员培训
● 法律法规求培训
● 环境意识环境理理念培训
● 偏离规定运行程序潜果
● 环境素识防治培训
● 环境理手册程序文件等环境关规程作业指导书作业时运重性培训
● 环境理体系求异常作业事紧急事态准备应培训
● 业务活动产品服务中明显潜显著环境影响种改善活动成果涉影响
3事业部子公司事培训部门应新进员进行岗前培训填写员工培训记录
4岗位培训部门负责根公司培训计划包含公司承包员外派员全体员工作环境教育培训计划予实施
5重环境岗位员技培训事业部行政部品保部门组织实施应事工作全部员根相关规程作业指导书进行教育培训
6叉车电工焊接高低压电工等岗求规定工种必须通培训合格取国家规定资格证书参加年审保持资格效性
7基建工程中心事业部供应链中心应定期检查供应商承包商培训工作确保公司原材料生产工艺符合公司环境体系求：基建工程中心应通承包商施加影响通三级安全教育消防演等培训确保工伤环境事发生
8 事业部事部门负责建立员工培训档案保存培训相关记录
◎ 相关文件
力资源控制程序
信息交流
1确保公司部事业部子公司部门外部相关单位间时互通信息应编制信息沟通控制程序组织实施
2公司事业部部门应配合体系理部相关文件规定传递方针目标指标理方案审理评审等信息出现（潜）符合信息时处理具体执行事业部编制符合纠正预防措施程序相关程序
3 部信息沟通
1) 公司理方针理体系关求环境知识体系理部事业部相关职部门通板工作会议电子网络部刊物等种形式传达全体员工增强员工环保污染预防意识
2) 关环境理方面法律法规求信息应时通报相关事业部子公司部门
3) 部门收关法律法规标准更新情况时应时体系理部传递体系理部整理备案根需传递相关事业部部门
4) 理体系运行中产生信息产生部门时传递相关部门员记录容处理结果监测结果异常审理评审结果应时传递责部门重环境伤亡事应天报理者代表
4 外部信息沟通
1) 公司环境方针目标相关求应时传达相关方
2) 事业部部门国家关行政部门书刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报体系理部
3) 收相关方信息单位认真做记录传递关事业部子公司相关部门关事业部子公司部门应制定措施进行处理处理结果时通报相关方
4) 相关方求提供相关环境信息时事业部子公司应时提供
5部门收集传递信息予记录记录控制程序进行控制
◎ 相关文件
信息沟通控制程序
符合纠正预防措施程序
记录控制程序
文件
1体系理部负责建立实施维护环境理体系文件全体员工执行遵守文件规定求文件包括：
● 公司环境方针目标指标
● 环境理手册：描述公司环境理体系覆盖范围环境理体系素相互作相关文件查询途径环境理手册者公司领导事业部部门第三方认证
● ISO14001求程序文件支持性文件记录
● 确保涉重环境素程进行效策划运行控制需文件记录
中体系理部负责环境理手册编制事业部子公司根特性编制必程序文件支持性文件保存相关记录
4442环境理体系文件应定期评审时更新符合前公司事业部实际运行情况
文件控制
1事业部子公司应根实际情况编制文件控制程序应程序文件环境理体系求文件进行控制公司体系理部应事业部环境理体系文件总体进行监督控制
2 事业部文控中心应控制文件理全程文件标识编制识审批发放更改作废评审进行效控制确保：
1）文件发布前必须授权批准保证文件充分性适应性
2）体系理部负责年理评审时集团事业部子公司针文件效性进行全面评审评审目时获文件实施方面信息发现存问题适宜处便识更改需发现文件需更改时更改文件发布前应次批准
3）公司集团事业部应建立收文发文文件控制清单确保文件更改修订状态识
4）受控文件应规定发放范围进行发放文件部门应确保理体系相关场均应获适文件效版
5）文件应规定形式进行标识分类储存便文件识检索文件编制填写修改应字迹清晰词准确易识
6）确保相关适种外文件处识确认文件应予登记加盖外文件章规定发放范围进行分类记录
7）时发放场回收已作废文件进行标识处理防止作废文件非预期原需保留作废文件时应保留文件进行适标识
8）文件乱涂乱改准私外确保文件清晰易识检索
9）U盘光盘邮件等移动介质文件效性均需书面受控文件OA办公系统发行受控文件（加盖电子章PDF格式文件）效性性纸制受控文件效果等
10）相关记录记录控制程序进行控制
3 文件编号
A质量手册： AKC 1 EM A0
文件版
环境手册代码
级文件
爱康
B程序文件：AKC2EP 00 01 A0
文件版
第份文件
集团事业部子公司识号
环境二级文件程序文件
爱康
示例 AKC2EP0101A0表示根ISO14001标准编写边框事业部第初版环境程序文件
集团分厂识号：集团00金属事业部（江阴基）01金属事业部（张家港基）02新材料事业部03金属事业部（南通基）04盛康事业部05
C 指导文件AKC3E XX 0 0001 A0
文件版
文件流水编号
集团事业部子公司识号
集团事业部子公司部门代码
环境类三级文件
爱康
示例 AKC3EGM00001A0表示集团公司总办第初版环境三级文件AKC3EPD20003A0表示金属事业部张家港基生产部第三初版环境三级文件
集团分厂识号：集团00金属事业部（江阴基）01金属事业部（张家港基）02新材料事业部03金属事业部（南通基）04盛康事业部05
D记录表单
AKC4E XX 0 0001 A0
文件版
文件流水编号
集团事业部分厂识号
部门代码
环境类四级文件
爱康
示例AKC4EQA10001A0表示金属事业部江阴基品质部第初版环境四级文件
4 环境类文件部门代码参质量手册423求事业部子公司环境文件控制程序实施事业部子公司部门文件分发代码参质量手册423求实施
◎ 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
运行控制
1公司事业部子公司实现环境方针目标指标应建立环境运行控制程序相应程序文件重环境素实施控制
2事业部子公司应控制公司环保关活动产品服务运行中产生环境素符合环境理求：
● 重环境素相关运作活动做出规划确保规定条件进行
● 偏离环境方针目标指标程建立保持文件规定操作程序
● 环境理业务记录报告指示等信息确保传达需知道部门员
● 公司事业部子公司生产理活动中标识重环境素建立保持文件必时应关程序规定通报相关方
3实施环境目标指标环境特殊作业场建立保持事项运行程序：
● 关法律求事项法律法规求控制程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 关废水废气噪声废弃物排放环境防治控制程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 关相关方环境行控制相关方理程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 关危险化学品资源节约产品身污染控制源资源控制程序化学危险品控制程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 新改扩建项目环境控制新改扩建项目控制程序事业部子公司建立应程序文件执行基建工程中心实施新扩改建项目时应遵事业部子公司项规定外应遵守建设项目环境保护相关条例国家法律法规等求
4公司事业部子公司采购物料时应调查供方环境表现材料状况环境影响进行评价作选择供方物料储存程中应严格相关文件规定物料身特性求执行
5金属事业部应负责噪音监控确保生产程中产生噪音影响周边邻居厂区生活办公噪音排放达国家规定指标事业部子公司新工艺购买新设备等情况产生噪声源时应求进行控制确保达标排放
6事业部子公司行政部仓库负责固体废弃物理危险废弃物规定交固废处理中心处理中金属事业部江阴张家港基新材料事业部固体废弃物事业部收集集团统交江阴固废处理中心处理般废弃物仓库事业部子公司行政部负责处理
7事业部子公司行政部负责公司消费设施检查维修更换发现问题提出整改求踪
8公司事业部子公司应节约煤水电形成相关文件规定严格执行节降耗清洁生产等原实现公司环境目标指标
应急准备响应
1确保环境造成影响潜紧急情况事作出迅速反应预防减少伴产生环境影响事业部子公司应制定应急准备响应控制程序应相关程序文件
2意外偶然事件紧急事态指震台风等然灾害业务活动中失导致气水质土壤等公司业员公司处区域明显影响事件
3事业部子公司EMS推进组部门应根环境素分析确定潜事紧急情况针潜事紧急情况制定预防措施应急措施预防减少伴害环境影响
4公司发生紧急情况火灾突然停电化学品泄漏等
5事业部子公司环境EMS推进组应安排行政部相关职部门定期组织事业部子公司部门演练应急措施提高相关员应应急情况
6紧急状态发现者应迅速报告关责部门责者关责者事业部子公司应急准备响应控制程序应急预案相关作业指导书立处置时理者代表关领导应急组织负责汇报应急情况事应急措施效果进行验证作相关程序作业文件修订行时定期检验演练述程序关文件规定
448事事件调查处理
1建立保持针事事件调查处理理规定时采取效措施调查处理报告工作程序运作纠正预防措施科学切实效
2事业部子公司行政部负责组织协调解决公司事报告调查处理工作部门负责参部门正已发生事报告调查处理公司级公司级事调查处理工作予帮助支持
3事报告调查处理控制求：
1)重事发生理者代表负责事报告调查处理工作般事
理者代表指定员负责事报告调查处理工作理者代表应事项进展进行进行踪必时应提供资源
2)伤亡事发生负伤者事现场关员应立直接逐级报告理者代表
3)伤亡事潜火灾发生报告时应时抢救负伤员行政部理
者代表总理接报告应立赶赴现场组织救援防止事扩
4)理者代表负责重伤死亡火灾事调查工作事报告调查处理程序事业部子公司制定相应文件求形成调查报告
5）发生事紧急事态重新评审应急准备响应程序准备必话作出修订
4事处理均应四放原进行事业部子公司行政部集团体系理部EHS部门应负责建立事档案
◎ 相关文件
应急准备响应控制程序
应急预案
45检查
监视测量
1事业部子公司建立实施保持监视测量控制程序部审核控制程序应程序具重环境影响运行关键特性进行例行监测测量监视测量控制程序中规定监测环境绩效适运行控制目标指标符合情况信息形成文件
2监测指环境产生影响具影响活动易量化关键特性进行测量程监测象厂界噪声资源源消耗废气废水排放原材料害性测项目年委托环保部门具相关资质第三方进行监测测结果超标时应重新测量次然超标准执行符合纠正预防措施程序必时进行专门改进分析结果报相关部门改进措施应问题严重性伴环境影响相适应
3监控指环境产生影响具潜影响活动易量化关键特性采取定性检查程目标指标完成情况法律法规遵守情况事业部子公司职部门季度监控公司环境目标指标落实情况理者代表年监测测量结果进行评价验证环境行相关法律法规标准符合性
4运行控制执行情况进行检查督促固体废弃物油类化学品等操作员否程序工作体系理部事业部子公司职部门组织运行控制执行程检查监督季度监测测量结果进行监督检查部门采取日常检查机抽查形式负责运行控制程进行检查监督
5环境监测测量结果进行评价分析评价分析结果作理评审
◎ 相关文件
监视测量控制程序
部审核控制程序
符合纠正预防措施程序
合规性评价
1履行遵守法律法规求承诺事业部子公司应建立实施保持合规性评价控制程序应程序文件定期评价适环境法律法规遵循情况体系理部事业部文控中心负责保存述定期评价结果记录
2年理评审前新增项目时应进行评价评价结果记录事业部子公司文控中心保存
◎ 相关文件
合规性评价控制程序
符合纠正措施预防措施
1事业部子公司应建立实施保持符合纠正预防措施程序应份份程序文件处理实际潜符合采取纠正措施预防措施
2符合环境方针目标指标体系求情况进行处理调查采取措施减少产生影响纠正预防措施予完成
3旨消已存潜符合原纠正预防措施应根符合严重程度环境影响规定相应职责权限分级分层解决确保该问题严重性伴环境影响相适应
4采取纠正预防措施应首先查明原采取措施应防止类问题发生引起文件更改应文件控制程序记录控制程序事业部子公司应程序文件执行
5采取纠正预防措施应效性进行验证确保纠正预防措施效实施
记录控制
1 公司事业部子公司编制记录控制程序应程序文件记录进行控制保证提供符合规定求理体系效运行证
2记录范围包括环境理体系文件中规定提供记录环境理体系运行中形成记录包括供方顾客行业求环境关记录
3记录填写时真实容完整字迹清晰准确辩认标识采公司规定标识方法具体标识方法见记录控制程序事业部子公司应程序文件国家行业求相关国家方文件规定进行标识
4记录存放保护留存处置
● 事业部子公司职部门建立全公司环境记录控制清单部门建立部门记录清单明确应理环境记录
● 部门负责收集理部门形成记录进行分类汇总保规定时间求关部门员传递
● 部门记录应妥善保防止损坏丢失记录标识应齐全编目清晰便识检索
● 记录保存期限应应记录控制程序记录清单相关文件中做出明确规定
● 记录超出保存期限时文件控制程序事业部子公司应程序文件关规定进行处置
5环境记录应字迹清晰明确标识具追溯性
部审核
1事业部子公司应建立部审核控制程序通定期（年少次具体事业部子公司部审核控制程序执行）进行部审核目判定环境理体系否符合环境理工作预定安排ISO14001标准求否正确实施保持
2事业部子公司相关职部门负责编编制年度审计划（包括时间表）报事业部子公司环境总理理者代表审批审策划应考虑涉活动环境重性前审核结果审核计划包括审核范围频次方法实施审核报告结果职责求计划性定期审核外必时（组织异动重异常发生）理者代表提出增加部审核次数
3部审核计划实施
● 理者代表根环境理体系求次审核结果指定审核组长审核组成员
● 审核组长负责编制部审核实施计划审组实施审核做审核记录编写审核报告审核中发现符合项通知责部门
● 责部门制定纠正预防措施负责实施
4部审核评价事项
● 环境活动评价包括：法律法规遵守情况环境理体系ISO14001求事项适应性确认环境理体系否恰实施保持
● 次审核时符合项纠正措施实施情况效性
5审核组纠正预防措施进行追踪验证效果保存审核报告关记录审核组应理者代表事业部总理呈报审核报告汇报环境体系运行实施状况纠正措施实施情况
6审核员选择审核实施均应确保审核程客观性公正性
7事业部子公司职部门负责记录控制程序关求收集妥善保存部审核全部资料作理评审时输入
46 理评审
事业部子公司应策划时间间隔评审环境理体系确保持续适宜性充分性效性评审应包括评价改进机会评价环境理体系包括环境方针目标指标进行改进需求保存理评审记录
环境理者代表负责总结汇报事业部年度环境理体系运行情况事业部总理提出改进建议组织编写相应理评审报告体系理部负责监督结果报集团总裁办
年少次理评审（2次时间间隔超12月）结合审结果进行根需安排
出现列情况时增加理评审频次：
● 公司组织机构服务范围资源配置发生重变化时
● 发生重环境事相关方严重投诉投诉连续发生时
● 法律法规标准求变化时
● 环境素重环境数变化时
● 市场需求发生重变化时
● 进行第二第三方审核法律法规规定审核时
● 审核中发现严重符合时
465理者代表次理评审前月编制理评审计划报总理批准
4651评计划容包括：
● 评审时间
● 评审目
● 评审范围评审重点
● 参加评审部门（员）
● 评审准
● 评审容
4652应明确理评审输入求输入应包括方面关容包括：
● 部审核合规性评价结果
● 外部相关方交流信息包括抱怨
● 公司环境业绩
● 目标指标实现程度
● 纠正措施预防措施实施效果验证情况
● 理评审续措施
● 影响环境理体系变化包括外环境条件变化作业条件变化工艺变化组织环境素关法律法规求发展变化
● 年理评审时检查法律法规遵循情况法律法规更新情况
● 改进建议
466理者代表根评审计划提前7天参加评审会议员书面行形进行通知做评审工作
467评计划事业部子公司品质部相关职部门负责提前发关部门员部门员接理评审计划计划分工准备书面汇报
468计划求事业部总理持理评审理者代表部门负责参加评审参加员签做评审记录
理评审形成理评审报告报告事业部品质部相关责部门起草事业部总理审核理者代表批准报告包括容：
● 环境方针目标适宜性充分性效性评价
● 全面满足法律法规求评审结持续改进决定
● 公司事业部重环境素控制环境理体系适宜性充分性效性评价持续改进决定
● 实现持续改进承诺决策
理评审报告事业部子公司品质部相关部门负责发放部门接理评审报告认真实施改进措施付诸行动
改进措施实施情况事业部理者代表负责验证形成报告报事业部子公司总理作次理评审输入体系理部负责监督控制
理评审产生相关记录事业部子公司品质部相关部门记录控制程序记录保存
附件1：职分配表（集团事业部中心级）
部门
素
总裁办
总理
理者代表
力资源中心
战略规划中心
品质中心
总办
基建工程中心
研发技术中心
供应链中心
技术中心
营销中心
财务中心
信息中心
４２ 环境方针
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４３
计
划
４３１ 环境素
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４３２ 法律求
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４３３ 目标指标方案
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４４
实
施
运
行
４４１ 机构职责
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４４２ 培训力
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４４３ 信息交流
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４４４ 体系文件
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４４５ 文件控制
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４４６ 运行控制
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◎
◎
◎
４４７ 应急准备
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４５
符
合
纠
正
４５１ 监测测量
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４５２ 合规性评价
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４５3 纠正预防
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４５4 记录
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４５5 部审核
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４６ 理评审
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○
注：1◎部门○相关部门
2中心集团事业部应中心属事业部层次中心（见组织架构图）相关事业部中心应中事项修正应中心处
附件2：职分配表（金属事业部—部门级）
部门
素
总办
总理
理者代表
力资源部
品质保证部
客户服务部
品质控制部
供应商理部
计划部
采购部
供应商开发部
销售部
技术部
行政部
运营优化部
财务部
新品研发部
设备理部
市场部
销售支持
部
物流部
生产基
４２ 环境方针
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划
４３１ 环境素
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４３２ 法律求
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４３３ 目标指标方案
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４４
实
施
运
行
４４１ 机构职责
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４４２ 培训力
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４４３ 信息交流
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４４４ 体系文件
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４４５ 文件控制
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４４６ 运行控制
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４４７ 应急准备
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４５
符
合
纠
正
４５１ 监测测量
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４５２ 合规性评价
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４５3 纠正预防
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４５4 记录
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４５5 部审核
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４６ 理评审
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注：1◎部门○相关部门
附件3：职分配表（新材料事业部—部门级）
部门
素
总办
总理
理者代表
力资源部
品质保证部
客户服务部
品质控制部
生产工艺部
计划部
采购部
物流部
销售部
生产部
行政部
运营优化部
财务部
新品研发部
技术部
市场部
销售支持
部
设备部
４２ 环境方针
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４３
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划
４３１ 环境素
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４３２ 法律求
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４３３ 目标指标方案
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４４１ 机构职责
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４４２ 培训力
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４４３ 信息交流
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４４４ 体系文件
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４４５ 文件控制
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４４６ 运行控制
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４４７ 应急准备
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４５
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４５１ 监测测量
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４５２ 合规性评价
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４５3 纠正预防
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４５4 记录
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４５5 部审核
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４６ 理评审
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注：1◎部门○相关部门
附件4：织架构图（金属事业部）
附件5：架构图（新材料事业部）
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JIANGSU AKCOME SOLAR Science&Technology COLTD
ＥＨＳ理手册
文件编号：AKC1EHS A0
版号：A０
分 发 号：
编 制
审 核：
批 准：
首次发行日期： 年 月 日
新修订日期： 年 月 日
江苏爱康太阳科技股份限公司（金属事业部）
苏州爱康光伏安装系统限公司（金属事业部）
苏州爱康光伏新材料限公司（新材料事业部）
0．1手册修订控制页
文件版
制修日期
修订摘
修订
A0
新制定
02目 录
01
手册修订控制页
02
目录
03
公司简介
04
EHS方针目标
05
颁布令
06
关理者代表命书
07
前言
1
范围
2
引标准
3
语定义
4
EHS理体系
41
总求
42
EHS方针
43
策划
危险环境素识风险评价确定控制措施
法律法规求
目标指标
EHS理方案
44
实施运行
资源作职责权限
力培训意识
02目 录
信息交流
EHS理体系文件
文件控制
运行控制
应急准备响应
45
检查
检测测量
合规性评价
符合纠正措施预防措施
记录控制
部审核
46
理评审
附件1
ＥＨＳ理体系部门职分配表
附件2
ＥＨＳ文件清单
附件3
事业部厂区面图
附件4
重环境素登记表
附件5
重风险登记表
03 公司简介
江苏爱康太阳科技股份限公司（集团）
JIANGSU AKCOME SOLAR Science&Technology COLTD
江苏爱康太阳科技股份限公司生产太阳电池板配套产品集团公司目前旗金属事业部苏州爱康光伏安装系统限公司苏州爱康光伏新材料限公司南通爱康太阳器材限公司锡爱康太阳电子科技限公司张家港保税区爱康商贸限责公司江阴爱康农业科技限公司七家子公司（含事业部）
目前公司生产光伏太阳电池板高档铝边框太阳专EVA封装胶膜接线盒太阳支架等产品全球太阳企业前30强中目前已23家爱康建立保持着良合作伙伴关系良客户渠道稳定质量体系爱康集团走出具体爱康特色发展路
公司先进设备理水持续改进产品设计制造加工工艺积极采国际先进技术先进标准生产源头控制污染源产生危险事发生保障员工健康安全企业长足发展产品质量效控制时建立健全ＥＨＳ理体系开展节降耗预防安全事环境污染保障员工健康安全营造绿色安全企业进步提升公司社会公益形象
●成立日期2006年3月9日
●注册资金654万元美元
●建筑面积40500米2
●址通讯
址：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号
电话：051086218366
传真：051086218368
邮编：214421
04ＥＨＳ方针目标
增强职业安全卫生意识知识提供更安全卫生工作环境降低发生伤亡事职业病风险减少职工疾病伤害造成损失持续改善EHS实现集团公司战略目标根集团公司EHS理体系确定公司EHS方针目标时公司ISO 14001环境理体系OHSAS 18001职业健康安全理体系作框架作出承诺：
1 治理三废控制预防污染事保障员工健康
2 断改进EHS理体系积极开展EHS持续性改善活动
3 遵守EHS关法律法规组织决定接受相关方求事项
4建立评审EHS目标框架
5 加强EHS宣传培训全体员工参解EHS方针知识等容外供应商分包方客户公众宣示EHS方针享成果
EHS方针目标集团事业部质量理宗旨方指导实施EHS理纲领性文件现予发布全体员工必须致理解觉贯彻执行
EHS方针
遵守法规预防污染
持续改进
安全第 防治结合
EHS目标
达标排放防治污染
消重事职业病保障轻伤事频率≤3‰
公司应年年初根公司实际情况制定年度EHS目标指标方案理程序事业部集团部门应严格EHS目标指标方案理程序实施
05颁布令
EHS理手册公司EHS理体系（ISO14001：2004&OHSAS 180012007）纲领性文件项EHS理工作基法规准适集团事业部职部门EHS理活动
公司全体员必须理解公司EHS方针觉推动EHS理体系持续改进严格手册规定容贯彻执行
着高新技术断发展竞争加剧类EHS意识断提升生存发展需加环境法律法规相关标准断更新国际国市场断变化公司EHS理手册断完善促进公司EHS理体系持续改进促进公司事业蓬勃发展
手册 年 月 日批准日起执行
总理：
年 月 日
06关理者代表命决定
贯彻执行GB／T24001：2004 idt ISO140012004标准OHSAS 180012007标准加强EHS理体系运行领导推动集团公司EHS理体系效运行持续改进时处理影响EHS理体系中关问题确保整集团公司EHS理体系效实施保持特命 XXEHS理体系理者代表期三年
理者代表职责：
1 负责组织建立实施保持持续改进集团公司EHS理体系
2 总理时报告集团公司EHS理体系运行情况提出改进建议
3 采取效形式提高公司全体员工EHS意识
4 EHS理体系改进提供必资源
5 负责公司EHS理体系关事宜外部协调联络
公司全体员工服协调履行EHS理职确保EHS理体系效运行
07 前言
手册阐述集团公司EHS方针目标方案EHS方针目标公司宗旨理念相适应集团公司客户社会相关方承诺
手册覆盖集团应控制EHS理体系求EHS关职责权限相联系需开展EHS理活动做明确规定
手册根顾客社会相关方需求集团公司EHS方针目标指标提供光伏太阳光伏行业采程公司规模设计实施EHS理体系手册部外部（包括认证机构）评定集团满足社会相关方法律法规集团身求力
集团建立实施EHS理体系改进效性时采程方法识集团事业部子公司程相互作加强进行连续控制理通资源理输入转化输出形成程输入
外作手册支持性文件事业部子公司应根需手册求编制相应程序文件相关作业文件（包括求EHS记录）
手册集团体系理部组织编写理者代表审核集团总理批准正式发布实施集团属事业部子公司全体员工必须做认识位责位措施位落实位严格规定程序办事确保公司EHS理体系适宜充分效运行持续改进
手册理者代表负责组织实施集团文控档案室负责手册具体发放回收理解释工作
手册发放：手册分受控非受控两种版受控版封面页右角处加盖受控章办理发放登记手续
手册纸质受控文档发放象：集团公司高理层成员事业部子公司总理办公室获准部门员具体发放数量体系理部确定理者代表批准外EHS手册电子受控文档放置集团OA系统中供员工参阅
手册外发放必须理者代表批准集团文控档案室做登记手续
手册发放回收工作集团文控档案室负责统办理手册均统编制分发号发放时加盖受控印章回收时规定办理签字登记手续
手册限定公司范围未集团总理理者代表批准部门手册提供公司外员事业部子公司实际情况需相关方发放公司EHS手册时应事业部子公司总理批准集团文控中心办理相关发放手续
手册持者应妥善保损坏丢失意涂改手册持者调离公司担相应职务时应时手册交回集团文控档案室
手册期间发现妥处修改建议应时反馈集团体系理部体系理部根反应情况重程度确定否手册进行修改修改时间体系理部年理评审时手册适应性效性进行评审必时手册予修改
1适范围
手册描述EHS理体系范围：研究开发生产加工太阳器材专高档五金件太阳发电安装系统产品研发设计生产相关技术服务太阳发电板封装膜研发生产销售
手册社会相关方展示集团公司EHS理力纲领性文件第三方提供审核
2引标准
GBT240012004 idt ISO 140012004 环境理体系 求指南
OHSAS180012007 GBT280012001 职业健康安全理体系 求指南
GBT190002005 idt ISO 90002005 质量理体系 基础术语
3语定义
31手册中关环境术语定义均采ISO140012004系列标准中解释
32 手册中关职业健康安全术语定义均采OHSAS180012007系列标准中解释
4EHS理体系
组织EHS理方面实施控制理体系包括：制定实施实现评审保持持续改善EHS方针需组织结构规划活动职责程序程资源
集团GBT240012004 idt ISO14001：2004& OHSAS180012007标准求建立EHS理体系
41 总求
公司稳定提供客户求产品首先利种方法建立环境理体系需全程加识包括理程外包程生产程（含关键程）识程需输入输出需开展活动应投入资源程产生甚重环境素
公司通识程确定程间相互作时程中环境素进行识评价确定重环境素合理安排程序便容易达策划结果程达预期目求
公司通程输入 输出开展活动投入资源做出明确规定出控制环境理准方法包括程序规定环境方案作业指导书等
公司通获充分必信息通信息判定实现生产程监控
公司通程信息测量（包括输入活动输出结果测量）结果分析程实施必措施终实现程策划结果程持续改进
公司环境理体系求严格理程时重环境素进行控制
根公司环境理力污染预防求需外包程进行识进行控制施加影响外包程中产生良环境素提出控制求减少良环境影响目前公司外包程包括：公司绿化物流运输
42 环境方针
环境方针：
遵守环保法规坚持污染预防
全员关注环境实现持续改进
确保公司绿色爱康蓝色天空关心社会关注环境实现企业持续发展理念效实施集团总理负责公司环境方针批准策划集团环境方针少应做：
a） 环境理体系环境绩效节降耗等持续改进作出承诺
b） 污染预防作出承诺
c） 遵守适环境法律法规求作出承诺
d） 考虑相关受益方（邻居客户政府社区等）期需求
e） 公司营方针理念协调致营方针理念部分
f） 提供制定环境目标指标框架
g） 环境方针层次适宜应公司规模产品特点环境理水相致
h） 总理应环境方针加诠释便全员沟通理解
i） 建立效外部沟通渠道公众获取
确保环境方针公司部效贯彻公司应保证：
a） 环境理者代表应遵循公司环境方针组织策划环境目标指标方案
b） 环境理者代表事业部部门应利种渠道达成环境方针诠释外部宣传贯彻总裁办负责环境方针诠释部宣传贯彻达成全员环境方针理念沟通理解
c） 环境理者代表负责环境方针环境目标纳入理评审容定期评审环境方针适宜性达标性
43 策划
环境素
1环境素识
识环境素范围必须覆盖集团活动产品服务方面环境素进行评价集团部理生产程中环境具具重影响环境素效控制：
a事业部责部门负责环境素识登记评价工作确认重环境素事业部子公司应制定环境素控制程序应相关控制程序组织实施职部门应识部门关环境素进行登记事业部品质部门相关责部门进行事业部环境素汇总交总裁办备案
b理者代表负责审批事业部重环境素提供资源
c原材料供应商废弃物处理者（公司）运输组织外包加工等施加影响环境素事业部职部门进行环境素登记报体系理部汇总执行事业部相关方理程序应相关控制程序
d事业部子公司识环境素时应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e识环境素考虑列类型：
● 气排放污染物
● 水体排放污染物
● 固体废物污染物
● 噪声周围环境影响
● 水电煤气原材料然资源
● 土污染
● 水电煤气源消耗
● 需识环境素
f事业部子公司应考虑事业部部活动生产程运输服务等程中环境素包括：
● 设计开发
● 制造程
● 包装运输
● 废物理
● 原材料然资源获取分配
● 产品分销报废
● 组织关程
2 环境素评价
进行评价需信息必须真实评价应结合公司事业部子公司实际覆盖现正常异常紧急状态
体系理部应确定重环境素评价方法审核批准评价结果传递事业部相关部门作理方案运行控制
3环境素更新
部门应时部门环境素变化情况报事业部子公司职部门年年底体系理部组织事业部相关部门环境素进行重新识评价时更新环境素清单重环境素清单
发生重环境事生产状况重改变时事业部子公司EMS推进组组长召集相关部门环境素进行重新识评价结果报体系理部备案
4 环境素控制
重环境素影响应考虑：规模范围影响程序影响持续时间发生概率等
重环境素理通制定事业部子公司环境运行控制程序目标指标理方案体现通运行控制理方案中规定措施消控制影响程度
5 事业部子公司识评价环境素程中应考虑事公司活动点进行分析需时间成
◎ 相关文件
环境素控制程序
环境运行控制程序
◎ 相关记录
环境素调查表
环境素汇总表
环境素评价表
重环境素清单
法律法规求
1事业部子公司制定执行法律法规求控制程序相应程序文件建立获新相关法律法规求渠道确保公司范围服务程中活动符合法律法规求
2 集团公司事业部适法律法规求包括：
●国家环境公约
●国家环境关法律法规
●事业部方制定关环境法规规章文件等
●行业控环保标准
●事业部子公司产品出口国相关法律法规
4323 理者代表确定获取法律法规求渠道
4事业部子公司相关部门应时关注国家方级行政部门法律法规求变化情况获取新版时传递体系理部
4315 事业部子公司职部门负责收集新版法律法规求进行选择确认适性建立时更新适环境保护法律法规求清单相关部门负责确认发部门 事业部DCC保存法律法规求原件超报集团体系理部述外文件更新追加时应时更新适环境保护法律法规求清单新容发相关部门旧文件进行回收做相应标识具体执行事业部子公司文件控制程序
4316集团体系理部工会事业部子公司行政部相关职部门负责环保部门公安交通消防等部门联络获取新环境法律求通报纸杂志电话网站方式等收集关信息
4317公司事业部部门相关法律法规求实施种环境理活动控制体系理部事业部职部门负责部门执行情况进行检查确认
◎ 相关文件
法律法规求控制程序
文件控制程序
◎ 相关记录
适环境保护法律法规求清单
目标指标方案
1事业部子公司根集团环境方针目标指标事业部子公司实际状况制定事业部子公司环境目标指标方案事业部子公司总理批准抄报集团体系理部总裁办
2 事业部子公司目标指标应具测量性目标指标应符合环境方针包括环境预防持续改进遵守适法律法规求承诺具体见集团事业部子公司环境目标指标方案览表
3 事业部子公司制定目标指标时应考虑法律法规求事业部重环境素适考虑选技术方案财务运营求
4事业部应公司确定环境目标指标制定策划事业部环境方案容应包括：
● 规定关职层次方案中职责
● 方案实施方法
● 方案开展时间安排
● 方案开展进度计划资金源落实方案
● 方案实施关容
5 体系理部事业部职部门应环境方案实施效果进行验证验证容包括：
● 环境方案否效开展
● 环境方案实施结果数
● 环境方案实施绩效否达预期目标
● 环境方案关效果验证
6验证效效果理想理者代表应予重新立案
7验证环境方案达预期效果应验证数容提交体系理部作次理评审输入
8体系理部事业部职部门应定期评价环境方案适宜性充分性效性适宜现象予改进
◎ 相关文件
环境目标指标方案控制程序
◎ 相关记录
环境目标指标方案览表
44实施运行
资源作职责权限
1集团总理根环境理运作需决定集团事业部子公司环境理体系组织机构（见附件）环境理体系职分配资源明确部门环境理体系涉员职责权限采培训会议等方式进行沟通级理员明确已职责权限严格规定行职责保证活动符合规定求
2 制定环境理方案时应作出资金预算便方案利实施
3集团总理理者代表事业部总理应环境理体系提供必力资源专项技技术资源基础设施等集团总理应财力方面提供必资源
4 总理（集团）
● 审批环境方针环境手册
● 审批公司总体环境目标指标环境理方案
● 提供环境理体系运行需资源命理者代表
● 持环境理体系理评审工作
5 总理（事业部子公司）
● 审批事业部环境目标指标环境理方案
● 审批环境类程序文件
● 持事业部部环境理体系理评审工作
6理者代表
● 组织事业部部门新扩改项目投产进行环境素重新识汇总评价确定重环境素实施重点控制
● 定期解新扩改项目工程进度监察环保设施体设施否设计求施工
● 负责配合环保部门作三时验收
● 安排外界监测机构事业部环境特性参数进行检测
● 安排环保工程项目进程效果
● 组织进行环境理体系文件编制工作
● 负责环境理体系审工作
● 持环境理体系文件进行评审
● 负责理员培训联系关外部培训事宜
● 负责部环境理体系审核策划审核组长确定
● 定期检查事业部EMS组日常事务确定工作范围
● 定期召开理评审会议环境理体系进行评审
● 集团总理体系理部总裁办事业部总理报环境理活动结果(包括外部审核法律法规遵守情况等
7体系理部
● 协助环境方针质量目标制定
● 负责环境体系总体策划建立运行实施
● 负责环境手册编制
● 督导事业部子公司程序文件编制环境素评定法律法规识
● 督导事业部子公司年度部审核理评审实施
● 负责认证机构联系汇报公司环境体系运行状况
● 组织建立法律法规识获取渠道督导事业部子公司法律法规识合规性评价
● 组织相关培训提高事业部子公司环境意识水
8总裁办
● 协助集团总裁环境方针目标策划制定
● 传达外宣传公司环境方针
● 体系运行状况评结果进行踪
● 体系运行需求资源进行提供
9 行政部（事业部子公司相关职部门）
● 组织部门进行环境素识评价
● 外部信息交流
● 负责外部环境信息交流处理答复相关部信息交流
● 负责部门日常EMS运行记录检查监督实施
● 运输车辆进行效理防止发生漏油现象政府部门求进行年检
● 负责公司水电理
● 负责厂区废弃物理评估选择危险废弃物处理单位
● 负责危险废物日常生活废弃物处置
● 负责办理建设项目环境影响报批手续消防报批手续
● 负责接收环保部门公司环保方面求联络监测部门公司污染排放情况进行监测
● 负责外包单位车辆等环境理影响环境行
● 接收反馈政府消防部门环境信息负责答复履行级部门公司周围社区邻居公众关注环境求
● 定期检查消防器材设施督促相关部门进行消防隐患整改
● 负责事业部子公司部环境参数监测通报
● 组织事业部子公司消防演练训练负责火灾事发生时灭火组织工作
● 负责环境安全事调查处理
10基建工程中心
● 负责公司新扩改建工程项目做工程质量环境安全进度加监督检查工作
● 国家相关建设环境法律法规申请办理工程需项手续确保环境安全基础保证工程期完工
● 负责公司基建工程项目设计勘察施工招标监理招标施加环境影响
● 负责公司完工工程竣工验收环保验收消防验收申报配合级部门调研检查验收
● 负责公司新扩改建项目报批三时监督检查工作
● 负责公司基础设施项目日常维护
● 负责新扩改建项目相关资料收集档移交
11品质中心（事业部子公司应相关职部门）
● 制订事业部环境培训计划组织实施培训保存培训记录
● 特殊岗位工作员力水进行确认
● 负责定期国重供应商进行环境调查提出环境求
● 负责验证产品符合客户绿色环境求(ROHSREACH等)
● 负责验证供应商提供产品否符合公司绿色采购求
● 负责法律法规公司相关求进行环境污染预防
● 执行环境理体系文件求
12营销中心（事业部子公司应相关职部门）
● 解客户环境方面求
● 解国国际环境相关法律法规
● 外宣传公司环境方针
● 执行环境理体系求
44113供应链中心（事业部子公司应相关职部门）
● 负责生产时产生环境污染作预防措施
● 负责生产时已产生废弃物严格相关法律法规顾客相关方求处理
● 生产程化学品理
● 改进采符合环境减少环境污染生产工作方式确保生产质量前提组织清洁生产安全文明生产做生产分类理存放
● 参新设备新项目新工艺新材料评审负责实施程中环境安全保护工作
● 做电水压缩空气理节技术改造
● 负责公司生产现场消防器材理保留通道确保良状态
● 负责相关法律法规客户绿色采购求进行采购
● 负责供应商环境求施加验证
● 识供方供货程环境素施加影响确保控制供方良环境影响
● 负责仓库日常理防火安全理工作
● 负责库存危化品理收发控制工作
● 负责危化品废弃物理处置
14力资源中心
● 负责危化品采购保等相关员培训
● 负责环境意思环境理理念法律法规知识培训
● 负责特殊工种员培训具相应力确保持证岗
15研发技术中心
● 改进采符合环境减少环境污染生产工艺
● 负责产品设计时优先环保材料选择
● 制定新项目环保方面策划实施
16财务中心
● 环保项目投资提出意见
● 设法保证确认环境理费
● 设立公司理理体系费台账运行成实施监督
44117 EMS推进组
● 提出环境目标关部门征求环境指标踪检查环境目标指标理方案执行情况
● 具体负责组织建立实施维持环境理体系根理者代表求组织环境理体系部审核迎接外部审核
● 负责组织事业部环境素识评价
● 组织拟制修订环境理体系文件
● 负责事业部环境理体系日常运行情况监督检查
● 定期事业部活动服务程中遵守环境法律情况进行评价
● 负责获取收集识事业部活动服务关环境法规进行识登录
● 代表理者代表事业部部持EMS关具体事项工作结果汇报理者代表
18相关中心部门
● 环境理体系文件求实施环境理
● 时完成相关环境理方案中职责实现公司环境目标
● 分类收集废弃物量减少废弃物降低源资源消耗
● 识中心部门环境素
● 积极参体系环境法规等知识培训教育
● 效控制理部门相关重环境素
● 时EMS推行组相关部门通报关环境信息
● 制订实施纠正预防措施
● 完成消防隐患整改作日常防火工作
19级员工
● 解身工作环境影响
● 遵守执行相关环境理体系求
● 负责维护环境理体系提出改善建议
力培训意识
1确保公司职位均充分培训事业部子公司应编制力资源控制程序应文件程序确保处职层次员意识
● 符合环境方针程序符合环境理体系求重性
● 工作活动中实际潜重环境影响工作改进带环境效益
● 执行环境方针程序实现环境理体系求包括应急准备响应求方面作职责
● 偏离规定运行程序潜果
2 集团力资源中心事业部子公司相关事培训部门应员工进行培训培训容包括：
● ISO14001标准相关知识培训
● ISO14001审核技巧审员培训
● 法律法规求培训
● 环境意识环境理理念培训
● 偏离规定运行程序潜果
● 环境素识防治培训
● 环境理手册程序文件等环境关规程作业指导书作业时运重性培训
● 环境理体系求异常作业事紧急事态准备应培训
● 业务活动产品服务中明显潜显著环境影响种改善活动成果涉影响
3事业部子公司事培训部门应新进员进行岗前培训填写员工培训记录
4岗位培训部门负责根公司培训计划包含公司承包员外派员全体员工作环境教育培训计划予实施
5重环境岗位员技培训事业部行政部品保部门组织实施应事工作全部员根相关规程作业指导书进行教育培训
6叉车电工焊接高低压电工等岗求规定工种必须通培训合格取国家规定资格证书参加年审保持资格效性
7基建工程中心事业部供应链中心应定期检查供应商承包商培训工作确保公司原材料生产工艺符合公司环境体系求：基建工程中心应通承包商施加影响通三级安全教育消防演等培训确保工伤环境事发生
8 事业部事部门负责建立员工培训档案保存培训相关记录
◎ 相关文件
力资源控制程序
信息交流
1确保公司部事业部子公司部门外部相关单位间时互通信息应编制信息沟通控制程序组织实施
2公司事业部部门应配合体系理部相关文件规定传递方针目标指标理方案审理评审等信息出现（潜）符合信息时处理具体执行事业部编制符合纠正预防措施程序相关程序
3 部信息沟通
1) 公司理方针理体系关求环境知识体系理部事业部相关职部门通板工作会议电子网络部刊物等种形式传达全体员工增强员工环保污染预防意识
2) 关环境理方面法律法规求信息应时通报相关事业部子公司部门
3) 部门收关法律法规标准更新情况时应时体系理部传递体系理部整理备案根需传递相关事业部部门
4) 理体系运行中产生信息产生部门时传递相关部门员记录容处理结果监测结果异常审理评审结果应时传递责部门重环境伤亡事应天报理者代表
4 外部信息沟通
1) 公司环境方针目标相关求应时传达相关方
2) 事业部部门国家关行政部门书刊网络等方面获取新法律法规求变更信息信息通报体系理部
3) 收相关方信息单位认真做记录传递关事业部子公司相关部门关事业部子公司部门应制定措施进行处理处理结果时通报相关方
4) 相关方求提供相关环境信息时事业部子公司应时提供
5部门收集传递信息予记录记录控制程序进行控制
◎ 相关文件
信息沟通控制程序
符合纠正预防措施程序
记录控制程序
文件
1体系理部负责建立实施维护环境理体系文件全体员工执行遵守文件规定求文件包括：
● 公司环境方针目标指标
● 环境理手册：描述公司环境理体系覆盖范围环境理体系素相互作相关文件查询途径环境理手册者公司领导事业部部门第三方认证
● ISO14001求程序文件支持性文件记录
● 确保涉重环境素程进行效策划运行控制需文件记录
中体系理部负责环境理手册编制事业部子公司根特性编制必程序文件支持性文件保存相关记录
4442环境理体系文件应定期评审时更新符合前公司事业部实际运行情况
文件控制
1事业部子公司应根实际情况编制文件控制程序应程序文件环境理体系求文件进行控制公司体系理部应事业部环境理体系文件总体进行监督控制
2 事业部文控中心应控制文件理全程文件标识编制识审批发放更改作废评审进行效控制确保：
1）文件发布前必须授权批准保证文件充分性适应性
2）体系理部负责年理评审时集团事业部子公司针文件效性进行全面评审评审目时获文件实施方面信息发现存问题适宜处便识更改需发现文件需更改时更改文件发布前应次批准
3）公司集团事业部应建立收文发文文件控制清单确保文件更改修订状态识
4）受控文件应规定发放范围进行发放文件部门应确保理体系相关场均应获适文件效版
5）文件应规定形式进行标识分类储存便文件识检索文件编制填写修改应字迹清晰词准确易识
6）确保相关适种外文件处识确认文件应予登记加盖外文件章规定发放范围进行分类记录
7）时发放场回收已作废文件进行标识处理防止作废文件非预期原需保留作废文件时应保留文件进行适标识
8）文件乱涂乱改准私外确保文件清晰易识检索
9）U盘光盘邮件等移动介质文件效性均需书面受控文件OA办公系统发行受控文件（加盖电子章PDF格式文件）效性性纸制受控文件效果等
10）相关记录记录控制程序进行控制
3 文件编号
A质量手册： AKC 1 EM A0
文件版
环境手册代码
级文件
爱康
B程序文件：AKC2EP 00 01 A0
文件版
第份文件
集团事业部子公司识号
环境二级文件程序文件
爱康
示例 AKC2EP0101A0表示根ISO14001标准编写边框事业部第初版环境程序文件
集团分厂识号：集团00金属事业部（江阴基）01金属事业部（张家港基）02新材料事业部03金属事业部（南通基）04盛康事业部05
C 指导文件AKC3E XX 0 0001 A0
文件版
文件流水编号
集团事业部子公司识号
集团事业部子公司部门代码
环境类三级文件
爱康
示例 AKC3EGM00001A0表示集团公司总办第初版环境三级文件AKC3EPD20003A0表示金属事业部张家港基生产部第三初版环境三级文件
集团分厂识号：集团00金属事业部（江阴基）01金属事业部（张家港基）02新材料事业部03金属事业部（南通基）04盛康事业部05
D记录表单
AKC4E XX 0 0001 A0
文件版
文件流水编号
集团事业部分厂识号
部门代码
环境类四级文件
爱康
示例AKC4EQA10001A0表示金属事业部江阴基品质部第初版环境四级文件
4 环境类文件部门代码参质量手册423求事业部子公司环境文件控制程序实施事业部子公司部门文件分发代码参质量手册423求实施
◎ 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
运行控制
1公司事业部子公司实现环境方针目标指标应建立环境运行控制程序相应程序文件重环境素实施控制
2事业部子公司应控制公司环保关活动产品服务运行中产生环境素符合环境理求：
● 重环境素相关运作活动做出规划确保规定条件进行
● 偏离环境方针目标指标程建立保持文件规定操作程序
● 环境理业务记录报告指示等信息确保传达需知道部门员
● 公司事业部子公司生产理活动中标识重环境素建立保持文件必时应关程序规定通报相关方
3实施环境目标指标环境特殊作业场建立保持事项运行程序：
● 关法律求事项法律法规求控制程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 关废水废气噪声废弃物排放环境防治控制程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 关相关方环境行控制相关方理程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 关危险化学品资源节约产品身污染控制源资源控制程序化学危险品控制程序事业部子公司建立应程序文件执行
● 新改扩建项目环境控制新改扩建项目控制程序事业部子公司建立应程序文件执行基建工程中心实施新扩改建项目时应遵事业部子公司项规定外应遵守建设项目环境保护相关条例国家法律法规等求
4公司事业部子公司采购物料时应调查供方环境表现材料状况环境影响进行评价作选择供方物料储存程中应严格相关文件规定物料身特性求执行
5金属事业部应负责噪音监控确保生产程中产生噪音影响周边邻居厂区生活办公噪音排放达国家规定指标事业部子公司新工艺购买新设备等情况产生噪声源时应求进行控制确保达标排放
6事业部子公司行政部仓库负责固体废弃物理危险废弃物规定交固废处理中心处理中金属事业部江阴张家港基新材料事业部固体废弃物事业部收集集团统交江阴固废处理中心处理般废弃物仓库事业部子公司行政部负责处理
7事业部子公司行政部负责公司消费设施检查维修更换发现问题提出整改求踪
8公司事业部子公司应节约煤水电形成相关文件规定严格执行节降耗清洁生产等原实现公司环境目标指标
应急准备响应
1确保环境造成影响潜紧急情况事作出迅速反应预防减少伴产生环境影响事业部子公司应制定应急准备响应控制程序应相关程序文件
2意外偶然事件紧急事态指震台风等然灾害业务活动中失导致气水质土壤等公司业员公司处区域明显影响事件
3事业部子公司EMS推进组部门应根环境素分析确定潜事紧急情况针潜事紧急情况制定预防措施应急措施预防减少伴害环境影响
4公司发生紧急情况火灾突然停电化学品泄漏等
5事业部子公司环境EMS推进组应安排行政部相关职部门定期组织事业部子公司部门演练应急措施提高相关员应应急情况
6紧急状态发现者应迅速报告关责部门责者关责者事业部子公司应急准备响应控制程序应急预案相关作业指导书立处置时理者代表关领导应急组织负责汇报应急情况事应急措施效果进行验证作相关程序作业文件修订行时定期检验演练述程序关文件规定
448事事件调查处理
1建立保持针事事件调查处理理规定时采取效措施调查处理报告工作程序运作纠正预防措施科学切实效
2事业部子公司行政部负责组织协调解决公司事报告调查处理工作部门负责参部门正已发生事报告调查处理公司级公司级事调查处理工作予帮助支持
3事报告调查处理控制求：
1)重事发生理者代表负责事报告调查处理工作般事
理者代表指定员负责事报告调查处理工作理者代表应事项进展进行进行踪必时应提供资源
2)伤亡事发生负伤者事现场关员应立直接逐级报告理者代表
3)伤亡事潜火灾发生报告时应时抢救负伤员行政部理
者代表总理接报告应立赶赴现场组织救援防止事扩
4)理者代表负责重伤死亡火灾事调查工作事报告调查处理程序事业部子公司制定相应文件求形成调查报告
5）发生事紧急事态重新评审应急准备响应程序准备必话作出修订
4事处理均应四放原进行事业部子公司行政部集团体系理部EHS部门应负责建立事档案
◎ 相关文件
应急准备响应控制程序
应急预案
45检查
监视测量
1事业部子公司建立实施保持监视测量控制程序部审核控制程序应程序具重环境影响运行关键特性进行例行监测测量监视测量控制程序中规定监测环境绩效适运行控制目标指标符合情况信息形成文件
2监测指环境产生影响具影响活动易量化关键特性进行测量程监测象厂界噪声资源源消耗废气废水排放原材料害性测项目年委托环保部门具相关资质第三方进行监测测结果超标时应重新测量次然超标准执行符合纠正预防措施程序必时进行专门改进分析结果报相关部门改进措施应问题严重性伴环境影响相适应
3监控指环境产生影响具潜影响活动易量化关键特性采取定性检查程目标指标完成情况法律法规遵守情况事业部子公司职部门季度监控公司环境目标指标落实情况理者代表年监测测量结果进行评价验证环境行相关法律法规标准符合性
4运行控制执行情况进行检查督促固体废弃物油类化学品等操作员否程序工作体系理部事业部子公司职部门组织运行控制执行程检查监督季度监测测量结果进行监督检查部门采取日常检查机抽查形式负责运行控制程进行检查监督
5环境监测测量结果进行评价分析评价分析结果作理评审
◎ 相关文件
监视测量控制程序
部审核控制程序
符合纠正预防措施程序
合规性评价
1履行遵守法律法规求承诺事业部子公司应建立实施保持合规性评价控制程序应程序文件定期评价适环境法律法规遵循情况体系理部事业部文控中心负责保存述定期评价结果记录
2年理评审前新增项目时应进行评价评价结果记录事业部子公司文控中心保存
◎ 相关文件
合规性评价控制程序
符合纠正措施预防措施
1事业部子公司应建立实施保持符合纠正预防措施程序应份份程序文件处理实际潜符合采取纠正措施预防措施
2符合环境方针目标指标体系求情况进行处理调查采取措施减少产生影响纠正预防措施予完成
3旨消已存潜符合原纠正预防措施应根符合严重程度环境影响规定相应职责权限分级分层解决确保该问题严重性伴环境影响相适应
4采取纠正预防措施应首先查明原采取措施应防止类问题发生引起文件更改应文件控制程序记录控制程序事业部子公司应程序文件执行
5采取纠正预防措施应效性进行验证确保纠正预防措施效实施
记录控制
1 公司事业部子公司编制记录控制程序应程序文件记录进行控制保证提供符合规定求理体系效运行证
2记录范围包括环境理体系文件中规定提供记录环境理体系运行中形成记录包括供方顾客行业求环境关记录
3记录填写时真实容完整字迹清晰准确辩认标识采公司规定标识方法具体标识方法见记录控制程序事业部子公司应程序文件国家行业求相关国家方文件规定进行标识
4记录存放保护留存处置
● 事业部子公司职部门建立全公司环境记录控制清单部门建立部门记录清单明确应理环境记录
● 部门负责收集理部门形成记录进行分类汇总保规定时间求关部门员传递
● 部门记录应妥善保防止损坏丢失记录标识应齐全编目清晰便识检索
● 记录保存期限应应记录控制程序记录清单相关文件中做出明确规定
● 记录超出保存期限时文件控制程序事业部子公司应程序文件关规定进行处置
5环境记录应字迹清晰明确标识具追溯性
部审核
1事业部子公司应建立部审核控制程序通定期（年少次具体事业部子公司部审核控制程序执行）进行部审核目判定环境理体系否符合环境理工作预定安排ISO14001标准求否正确实施保持
2事业部子公司相关职部门负责编编制年度审计划（包括时间表）报事业部子公司环境总理理者代表审批审策划应考虑涉活动环境重性前审核结果审核计划包括审核范围频次方法实施审核报告结果职责求计划性定期审核外必时（组织异动重异常发生）理者代表提出增加部审核次数
3部审核计划实施
● 理者代表根环境理体系求次审核结果指定审核组长审核组成员
● 审核组长负责编制部审核实施计划审组实施审核做审核记录编写审核报告审核中发现符合项通知责部门
● 责部门制定纠正预防措施负责实施
4部审核评价事项
● 环境活动评价包括：法律法规遵守情况环境理体系ISO14001求事项适应性确认环境理体系否恰实施保持
● 次审核时符合项纠正措施实施情况效性
5审核组纠正预防措施进行追踪验证效果保存审核报告关记录审核组应理者代表事业部总理呈报审核报告汇报环境体系运行实施状况纠正措施实施情况
6审核员选择审核实施均应确保审核程客观性公正性
7事业部子公司职部门负责记录控制程序关求收集妥善保存部审核全部资料作理评审时输入
46 理评审
事业部子公司应策划时间间隔评审环境理体系确保持续适宜性充分性效性评审应包括评价改进机会评价环境理体系包括环境方针目标指标进行改进需求保存理评审记录
环境理者代表负责总结汇报事业部年度环境理体系运行情况事业部总理提出改进建议组织编写相应理评审报告体系理部负责监督结果报集团总裁办
年少次理评审（2次时间间隔超12月）结合审结果进行根需安排
出现列情况时增加理评审频次：
● 公司组织机构服务范围资源配置发生重变化时
● 发生重环境事相关方严重投诉投诉连续发生时
● 法律法规标准求变化时
● 环境素重环境数变化时
● 市场需求发生重变化时
● 进行第二第三方审核法律法规规定审核时
● 审核中发现严重符合时
465理者代表次理评审前月编制理评审计划报总理批准
4651评计划容包括：
● 评审时间
● 评审目
● 评审范围评审重点
● 参加评审部门（员）
● 评审准
● 评审容
4652应明确理评审输入求输入应包括方面关容包括：
● 部审核合规性评价结果
● 外部相关方交流信息包括抱怨
● 公司环境业绩
● 目标指标实现程度
● 纠正措施预防措施实施效果验证情况
● 理评审续措施
● 影响环境理体系变化包括外环境条件变化作业条件变化工艺变化组织环境素关法律法规求发展变化
● 年理评审时检查法律法规遵循情况法律法规更新情况
● 改进建议
466理者代表根评审计划提前7天参加评审会议员书面行形进行通知做评审工作
467评计划事业部子公司品质部相关职部门负责提前发关部门员部门员接理评审计划计划分工准备书面汇报
468计划求事业部总理持理评审理者代表部门负责参加评审参加员签做评审记录
理评审形成理评审报告报告事业部品质部相关责部门起草事业部总理审核理者代表批准报告包括容：
● 环境方针目标适宜性充分性效性评价
● 全面满足法律法规求评审结持续改进决定
● 公司事业部重环境素控制环境理体系适宜性充分性效性评价持续改进决定
● 实现持续改进承诺决策
理评审报告事业部子公司品质部相关部门负责发放部门接理评审报告认真实施改进措施付诸行动
改进措施实施情况事业部理者代表负责验证形成报告报事业部子公司总理作次理评审输入体系理部负责监督控制
理评审产生相关记录事业部子公司品质部相关部门记录控制程序记录保存
附件1：职分配表（集团事业部中心级）
部门
素
总裁办
总理
理者代表
力资源中心
战略规划中心
品质中心
总办
基建工程中心
研发技术中心
供应链中心
技术中心
营销中心
财务中心
信息中心
４２ 环境方针
◎
◎
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○
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４３
计
划
４３１ 环境素
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４３２ 法律求
◎
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４３３ 目标指标方案
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○
４４
实
施
运
行
４４１ 机构职责
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○
４４２ 培训力
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○
○
４４３ 信息交流
◎
◎
◎
◎
◎
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○
○
○
○
○
○
４４４ 体系文件
◎
○
◎
◎
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○
○
○
○
○
○
○
４４５ 文件控制
◎
○
◎
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○
○
４４６ 运行控制
◎
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◎
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◎
◎
◎
◎
◎
４４７ 应急准备
○
○
◎
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◎
◎
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○
４５
符
合
纠
正
４５１ 监测测量
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○
４５２ 合规性评价
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○
４５3 纠正预防
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○
４５4 记录
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○
４５5 部审核
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４６ 理评审
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○
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○
○
注：1◎部门○相关部门
2中心集团事业部应中心属事业部层次中心（见组织架构图）相关事业部中心应中事项修正应中心处
附件2：职分配表（金属事业部—部门级）
部门
素
总办
总理
理者代表
力资源部
品质保证部
客户服务部
品质控制部
供应商理部
计划部
采购部
供应商开发部
销售部
技术部
行政部
运营优化部
财务部
新品研发部
设备理部
市场部
销售支持
部
物流部
生产基
４２ 环境方针
◎
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４３
计
划
４３１ 环境素
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４３２ 法律求
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４３３ 目标指标方案
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４４
实
施
运
行
４４１ 机构职责
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４４２ 培训力
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４４３ 信息交流
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○
４４４ 体系文件
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４４５ 文件控制
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４４６ 运行控制
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４４７ 应急准备
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４５
符
合
纠
正
４５１ 监测测量
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４５２ 合规性评价
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４５3 纠正预防
◎
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○
４５4 记录
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４５5 部审核
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４６ 理评审
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注：1◎部门○相关部门
附件3：职分配表（新材料事业部—部门级）
部门
素
总办
总理
理者代表
力资源部
品质保证部
客户服务部
品质控制部
生产工艺部
计划部
采购部
物流部
销售部
生产部
行政部
运营优化部
财务部
新品研发部
技术部
市场部
销售支持
部
设备部
４２ 环境方针
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４３
计
划
４３１ 环境素
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４３２ 法律求
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４３３ 目标指标方案
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４４
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４４１ 机构职责
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４４２ 培训力
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４４３ 信息交流
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４４４ 体系文件
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４４５ 文件控制
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４４６ 运行控制
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４４７ 应急准备
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４５
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４５１ 监测测量
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４５２ 合规性评价
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４５3 纠正预防
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４５4 记录
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４５5 部审核
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４６ 理评审
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注：1◎部门○相关部门
附件4：织架构图（金属事业部）
附件5：架构图（新材料事业部）
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